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大同市残疾人联合会2018年部门预算

发布时间: 2018-05-09 16:11
来源: 大同市残疾人联合会
阅读量:
     

大同市残疾人联合会2018年部门预算

 

第一部分 单位概况

 

大同市残疾人联合会概况                                  

    (一)主要职责:

    根据市委《关于印发<市人大、政协、法院、检察院及市级群众团体机关机构改革实施意见>的通知》(同发[2001]30号)精神,确定大同市残疾人联合会的主要职责为:

   1)、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

   2)、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立。

   3)、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   4)、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

   5)、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。

  6)、协助管理县(区)、乡(镇)、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。

  7)、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,承担市残联评议委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

  8)、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

  9)、开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作

  10)、承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)、部门构成:

    内设五个科室:办公室,康复科,组织联络就业科,宣教科,维权科。

    有三个事业单位,分别为:大同市聋儿康复中心、大同市残疾人就业服务中心、大同市残疾人辅助器具服务中心。

    ()部门预算单位构成

   部门预算由大同残联及三个直属事业单位构成。

 

第二部分 部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

2018年残联财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

 

          

                       

 

 

           

预算数

           

预算数

 

一、一般公共预算

1455.31

一、一般公共服务支出

0

 

二、政府性基金预算

9.8

二、外交支出

0

 

 

 

三、国防支出

0

 

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

 

五、教育支出

0

 

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1436.81

 

 

 

九、社会保险基金支出

0

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

 

十七、金融支出

0

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

 

二十、住房保障支出

18.5

 

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

0

 

 

 

二十二、预备费

0

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

0

 

 

 

二十四、其他支出

9.8

 

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

 

           

1465.11

支   出   总   计

1465.11

 


 

 

2018年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1504.63

347.03

1157.6

1455.31

275.78

1179.53

-3.28%

-20.53%

1.89%

208

社会保障和就业支出

1482.39

324.79

1157.6

1436.81

257.28

1179.53

-3.07%

-20.79%

1.89%

  05

  行政事业单位离退休

87.92

87.92

0

20.88

20.88

0

-76.25%

-76.25%

0.00%

    01

  归口管理的行政单位离退休

79.57

79.57

0

19.89

19.89

0

-75.00%

-75.00%

0.00%

    02

    事业单位离退休

8.35

8.35

0

0.99

0.99

0

-88.14%

-88.14%

0.00%

  11

  残疾人事业

1394.47

236.87

1157.6

1415.93

236.4

1179.53

1.54%

-0.20%

1.89%

    01

    行政运行(残疾人事业)

164.92

164.92

0

145.72

145.72

0

-11.64%

-11.64%

0.00%

    02

一般行政管理事务(残疾人事业)

25.5

0

25.5

23.5

0

23.5

-7.84%

0.00%

-7.84%

    04

    残疾人康复

108

0

108

137

0

137

26.85%

0.00%

26.85%

    06

    残疾人体育

30

0

30

5

0

5

-83.33%

0.00%

-83.33%

    99

    其他残疾人事业支出

1066.05

71.95

994.1

1104.71

90.68

1014.03

3.63%

26.03%

2.00%

221

住房保障支出

22.24

22.24

0

18.5

18.5

0

-16.82%

-16.82%

0.00%

  02

  住房改革支出

22.24

22.24

0

18.5

18.5

0

-16.82%

-16.82%

0.00%

    01

    住房公积金

17.61

17.61

0

18.5

18.5

0

5.05%

5.05%

0.00%

    02

    提租补贴

4.63

4.63

0

0

0

0

-1

-1

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年残联一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

1455.31

275.78

1179.53

工资福利支出

317.94

227.46

90.48

  基本工资

112.87

79.4

33.47

  津贴补贴

68.15

60.64

7.51

  奖金

4.42

4.42

0

  绩效工资

43.85

21.97

21.88

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.15

30.81

11.34

  职业年金缴费

4.54

0

4.54

  职工基本医疗保险缴费

13.27

9.59

3.68

  其他社会保障缴费

2.53

1.73

0.8

  住房公积金

25.61

18.5

7.11

  其他工资福利支出

0.55

0.4

0.15

商品和服务支出

1053.55

26.95

1026.6

  办公费

20.8

8.6

12.2

  印刷费

3

0

3

  水费

0.4

0.1

0.3

  电费

2.3

0.3

2

  邮电费

1.4

0.4

1

  物业管理费

2.97

0

2.97

  差旅费

8.7

0.5

8.2

  维修(护)费

7.3

0.3

7

  培训费

15

0

15

  专用材料费

111

0

111

  劳务费

51

0

51

  工会经费

1.14

0.83

0.31

  福利费

6.74

4.94

1.8

  公务用车运行维护费

1.6

0

1.6

  其他交通费用

10.56

10.56

0

  其他商品和服务支出

809.64

0.42

809.22

对个人和家庭的补助

83.82

21.37

62.45

  离休费

11.16

11.16

0

  退休费

9.56

9.4

0.16

  抚恤金

2.29

0

2.29

  生活补助

60.51

0.51

60

  奖励金

0.3

0.3

0

  其他对个人和家庭补助支出

0

0

0

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

2018年残联一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表五

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

 

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

**

1

2

3

4

5

6

 

1.6

0

0

1.6

1.6

0

残联

1.6

0

0

1.6

1.6

0

  大同市残疾人就业服务中心

1.6

0

0

1.6

1.6

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年残联政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

 

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

9.8

9.8

0

229

其他支出

9.8

9.8

0

  60

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

9.8

9.8

0

    06

    用于残疾人事业的彩票公益金支出

9.8

9.8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年残联部门收支总体情况表

部门公开表七

 

 

单位:万元

              

            

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

1455.31

一、一般公共服务支出

0

二、纳入预算管理的政府性基金

9.8

二、外交支出

0

三、纳入财政专户管理的事业收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入(不含专户管理收入)

0

四、公共安全支出

0

五、上年结转结余(其他)

0

五、教育支出

0

六、用事业基金弥补收支差额

0

六、科学技术支出

0

七、事业单位经营收入

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

1436.81

九、上级补助收入

0

九、社会保险基金支出

0

十、附属单位上缴收入

0

十、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十八、援助其他地区支出

0

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0

 

 

二十、住房保障支出

18.5

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

0

 

 

二十二、预备费

0

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十四、其他支出

9.8

 

 

二十五、转移性支出

0

 

 

二十六、债务还本支出

0

 

 

二十七、债务付息支出

0

 

 

二十八、债务发行费用支出

0

           

1465.11

支   出   总   计

1465.11

 

 

 


 

2018年残联部门收入总体情况表

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

 

 

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

小计

专户资金

其它收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

1465.11

0

1455.31

9.8

0

0

0

0

0

0

0

0

 

参照公务员管理的事业单位

434.86

0

425.06

9.8

0

0

0

0

0

0

0

0

122001

大同市残疾人联合会

434.86

0

425.06

9.8

0

0

0

0

0

0

0

0

 

全额事业

151.22

0

151.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122005

大同市聋儿康复中心

151.22

0

151.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

自收自支事业

879.03

0

879.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122002

大同市残疾人就业服务中心

879.03

0

879.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

2018年残联部门支出总体情况表

部门公开表九

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

1465.11

275.78

1189.33

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1436.81

257.28

1179.53

0

0

0

0

0

0

  05

  行政事业单位离退休

20.88

20.88

0

0

0

0

0

0

0

    01

    归口管理的行政单位离退休

19.89

19.89

0

0

0

0

0

0

0

    02

    事业单位离退休

0.99

0.99

0

0

0

0

0

0

0

  11

  残疾人事业

1415.93

236.4

1179.53

0

0

0

0

0

0

    01

    行政运行(残疾人事业)

145.72

145.72

0

0

0

0

0

0

0

    02

    一般行政管理事务(残疾人事业)

23.5

0

23.5

0

0

0

0

0

0

    04

    残疾人康复

137

0

137

0

0

0

0

0

0

    06

    残疾人体育

5

0

5

0

0

0

0

0

0

    99

    其他残疾人事业支出

1104.71

90.68

1014.03

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

18.5

18.5

0

0

0

0

0

0

0

  02

  住房改革支出

18.5

18.5

0

0

0

0

0

0

0

    01

    住房公积金

18.5

18.5

0

0

0

0

0

0

0

229

其他支出

9.8

0

9.8

0

0

0

0

0

0

  60

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

9.8

0

9.8

0

0

0

0

0

0

    06

    用于残疾人事业的彩票公益金支出

9.8

0

9.8

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年残联机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位:万元

单位名称

总计

**

1

合计

22.21

残联

22.21

  大同市残疾人联合会

22.21

 

 

 

 

 

2018年残联政府采购预算表

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

15

残联

15

  大同市聋儿康复中心

15

    其他残疾人事业支出

15

 

 

第三部分 部门预算情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

(一)收入预算情况

大同市残联2018年收入预算1455.31万元,比2017年减少49.32万元。

(二)一般公共预算支出情况

12018年基本支275.78万元,比2017年减少71.25万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是2018年工资制度和退休人员工资由社保中心发放。其中:人员经费227.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费26.95万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22018年项目支出1179.53万元,全部为一般公共预算,2017年项目支出安排1157.6万元,2018年比2017年项目支出增加21.93万元,增加的主要原因是增加文体经费、脱贫攻坚工作经费及12385热线平台维护费及无障碍改造,残疾人技能培训。

二、“三公”经费情况

2018 三公经费预算1.6万元,其中公务用车运行维护费1.6万元。公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0

三、政府性基金预算情况

我单位2018年没有政府性基金预算。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 尾部

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