大同市国资委

2017年度部门决算公开补充说明

一、预算收支增减变化说明

2017年收入6237.53万元,比上年增加2343.31万元,增长原因:对企业补助增加。

二、机关运行经费安排说明

2017年年初预算39.3万元,调整预算数79.24万元(含人员公务车补41万元)。

三、政府采购情况:

2017年年初预算59万元,实际采购56.17万元。

四、“三公”经费增减情况

2017年“三公”经费2.12万元,比上年增加0.16万元。增加原因:公车运行费用增加。因公出国费用为0元、公务接待费为0元,与上年相同。

五、根据财政2017年部门决算要求,我单位拨付企业的国有企业改革成本支出619.188万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出5604.8万元、其他政府性基金债务还本支出906万元,共计7129.988万元均不列入决算报表,只体现在单位财务帐上。

六、因本单位无下属单位,所以只有本级决算、无所属单位汇总决算。

七、国有资产占用情况说明

1、公务用车1辆,价值20.8万元。

2、办公设备159.8万元。

八、2017年重点项目绩效评价

完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，2018年绩效管理工作取得一定的成效。

1、归还迎宾大桥建设贷款利息1254万元,市经发展公司迎宾大桥贷款还本8000万元。

根据2017年财政决算报表编制要求,“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”、“其他政府性基金债务还本支出”不在决算报表中反映,所以迎宾大桥贷款还本中有6480万元不列入决算报表。迎宾大桥是市政府授权市经济发展公司承建,2003年建成通车,通车后极大地缓解了御河东西两地的交通压力,是连接御河东西两地的重要桥梁之一。

2、原大同水泥集团职工住宅区供气改造及房屋维修费用1095万元。

市政府在2017年对原大同水泥集团职工住宅区实施了液化气改天然气的改造工程和搂房屋面防水维修工程,解决了居民的房屋漏雨问题,消除了多年来由于液化气管道老化带来的不安会隐患。

3、开源一号文化创意产业园项目838.6026万元。完成了地堪工程和项目详细性总规设计。

4、市规划一路、新泉北路污水管道新建工程420.15万元。

大同市规划一路、新泉北路污水管道工程是市政府在2013年批准立项的环保工程,该工程已完工,现在进入到资料归档、工程验收阶段。工程验收合格后,原大同水泥集团生活区的污水将由原来直排口泉河改道进入污水处理厂。

                                     2019年2月15日