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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-05-28 17:19
标题: 中国农工民主党大同市委员会2020年度部门预算公开 文号:
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中国农工民主党大同市委员会2020年度部门预算公开

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中国农工民主党大同市委员会2020年度部门预算公开

第一部分  部门概况

一、本部门职责

1、加强组织、思想等方面的建设,努力成长为与执政党相匹配的参政党。

2、进一步提升参政议政职能。组织开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   3、加强对党务工作的领导创新,加强对党员的培养,努力提  高党员的政治理论水平,推动自身建设,加强自我教育,提高党派整体素质。

4、做好社会服务工作。发挥党派界别优势,继续开展送医送药活动及其他社会服务活动。

二、 机构设置情况

中国农工民主党大同市委员会只预算本单位的经费预算,本部门属行政单位,内设置办公室,无下属单位。

 

第二部分  2020年度部门预算报表

附:2020年度部门预算报表

2020年中国农工民主党大同市委员会[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 42.79 一、一般公共服务支出 39.80
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1.31
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 1.68
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            42.79 支   出   总   计 42.79
中国农工民主党大同市委员会[部门]2020年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2019年预算数     2020年预算数     预算数增减%
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 54.51 36.93 17.58 42.79 25.21 17.58 -21.50% -31.74%  
201 一般公共服务支出 50.78 33.20 17.58 39.80 22.30 17.50 -21.62% -32.83% -0.46%
  28   民主党派及工商联事务 50.78 33.20 17.58 39.80 22.30 17.50 -21.62% -32.83% -0.46%
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 41.58 33.20 8.38 30.60 22.30 8.30 -26.41% -32.83% -0.95%
    04     参政议政(民主党派及工商联事务) 8.00   8.00 8.00   8.00      
    99     其他民主党派及工商联事务支出 1.20   1.20 1.20   1.20      
208 社会保障和就业支出 1.23 1.23   1.31 1.23 0.08 6.50%    
  05   行政事业单位养老支出 1.23 1.23   1.23 1.23        
    01     行政单位离退休 1.23 1.23   1.23 1.23        
  11   残疾人事业       0.08   0.08      
    05     残疾人就业和扶贫       0.08   0.08      
221 住房保障支出 2.50 2.50   1.68 1.68   -32.80% -32.80%  
  02   住房改革支出 2.50 2.50   1.68 1.68   -32.80% -32.80%  
    01     住房公积金 2.50 2.50   1.68 1.68   -32.80% -32.80%  
2020年中国农工民主党大同市委员会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 42.79 25.21 17.58
工资福利支出 20.21 20.13 0.08
  基本工资 7.97 7.97  
  津贴补贴 6.54 6.54  
  奖金 0.67 0.67  
  机关事业单位基本养老保险缴费 2.24 2.24  
  职工基本医疗保险缴费 0.91 0.91  
  其他社会保障缴费 0.16 0.08 0.08
  住房公积金 1.68 1.68  
  其他工资福利支出 0.04 0.04  
商品和服务支出 21.30 3.80 17.50
  办公费 1.70 1.20 0.50
  印刷费 1.50   1.50
  手续费 0.05   0.05
  邮电费 0.30   0.30
  差旅费 3.00   3.00
  维修(护)费 0.20   0.20
  租赁费 2.50   2.50
  会议费 0.50   0.50
  培训费 0.45   0.45
  劳务费 2.20   2.20
  工会经费 0.09 0.09  
  福利费 0.49 0.49  
  其他交通费用 3.05 1.95 1.10
  其他商品和服务支出 5.27 0.07 5.20
对个人和家庭的补助 1.28 1.28  
  退休费 1.16 1.16  
  奖励金 0.12 0.12  
中国农工民主党大同市委员会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 42.79 25.21 17.58
机关工资福利支出 20.21 20.13 0.08
  工资奖金津补贴 15.18 15.18  
  社会保障缴费 3.31 3.23 0.08
  住房公积金 1.68 1.68  
  其他工资福利支出 0.04 0.04  
机关商品和服务支出 21.30 3.80 17.50
  办公经费 12.68 3.73 8.95
  会议费 0.50   0.50
  培训费 0.45   0.45
  委托业务费 2.20   2.20
  维修(护)费 0.20   0.20
  其他商品和服务支出 5.27 0.07 5.20
对个人和家庭的补助 1.28 1.28  
  社会福利和救助 0.12 0.12  
  离退休费 1.16 1.16  
2020年中国农工民主党大同市委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
             
2020年中国农工民主党大同市委员会[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2020年中国农工民主党大同市委员会[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 42.79 一、一般公共服务支出 39.80
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 1.31
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 1.68
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            42.79 支   出   总   计 42.79
2020年中国农工民主党大同市委员会[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表八                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 42.79 42.79                                
  行政 42.79 42.79                                
024001   中国农工民主党大同市委员会 42.79 42.79                                
2020年中国农工民主党大同市委员会[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 42.79 25.21 17.58            
201 一般公共服务支出 39.80 22.30 17.50            
  28   民主党派及工商联事务 39.80 22.30 17.50            
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 30.60 22.30 8.30            
    04     参政议政(民主党派及工商联事务) 8.00   8.00            
    99     其他民主党派及工商联事务支出 1.20   1.20            
208 社会保障和就业支出 1.31 1.23 0.08            
  05   行政事业单位养老支出 1.23 1.23              
    01     行政单位离退休 1.23 1.23              
  11   残疾人事业 0.08   0.08            
    05     残疾人就业和扶贫 0.08   0.08            
221 住房保障支出 1.68 1.68              
  02   住房改革支出 1.68 1.68              
    01     住房公积金 1.68 1.68              
2020年中国农工民主党大同市委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 3.80
中国农工民主党大同市委员会[部门] 3.80
  中国农工民主党大同市委员会 3.80
2020年中国农工民主党大同市委员会[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 2.00
中国农工民主党大同市委员会[部门] 2.00
  中国农工民主党大同市委员会 2.00
    行政运行(民主党派及工商联事务) 2.00
预算汇总
单位:元
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
024           175,000.00 175,000.00 175,000.00  
  中国农工民主党大同市委员会[部门] 024001 中国农工民主党大同市委员会 党派基层活动经费 通过该项目的实施,用于给基层组织购买政治理论类书籍,提升社员政治理论类水平 12,000.00 12,000.00 12,000.00 行政科
  中国农工民主党大同市委员会[部门] 024001 中国农工民主党大同市委员会 调研费 完成两会调研、统一战线大调研、农工党省委及本单位自身的各项调研任务,2020年底完成支付。 指标内容 实施程度 1、两会前调研 2020年4月30日前拨付完成。 2、统一战线大调研 2020年8月31日前拨付完成。 3、市委会日常调研 2020年12月31日前拨付完成。 80,000.00 80,000.00 80,000.00 行政科
  中国农工民主党大同市委员会[部门] 024001 中国农工民主党大同市委员会 专项事务工作经费 完成2019年工作任务。主要用于党派干部队伍的建设、新社员考察工作、基层组织工作建设及社会服务工作。 83,000.00 83,000.00 83,000.00 行政科
 

部门(单位)整体支出绩效目标表
(2020  年)
部门(单位)名称 中国农工民主党大同市委员会[部门]
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
年度主要任务 合计   17.50 17.50 0.00
调研费   8.00 8.00 0.00
专项事务工作经费   8.30 8.30 0.00
党派基层活动经费   1.20 1.20 0.00
年度总体目标 为切实履行参政议政政治协商,在年底之前按需完成日常工作、基层活动情况及调研计划通过调研形成调研报告等有效材料为市委市政府决策提供参考。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
年度绩效指标 产出指标 数量指标 完成实绩情况 完成
质量达标情况 达标
重点工作完成情况 一定完成
质量指标    
时效指标    
成本指标    
效益指标 经济效益指标 社会公众或服务对象满意度 ≥90%
社会效益
生态效益
经济效益
社会效益指标    
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标    
其他满意度指标    
 

 

 

第三部分2020年度部门情况说明

一、2020年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

中国农工民主党大同市委员会2020年收入预算42.79万元,比2019年减少11.72万元,主要是人员调出。

(二)一般公共预算支出情况

中国农工民主党大同市委员会2020年一般公共预算支出预算42.79万元,比2019年减少11.72万元,主要是人员调走。

12020年基本支出25.21万元,比201936.93万减少31.74%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员调出从而工资、养老保险缴费等基本支出减少。其中:人员经费24.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等;其中公用经费1.2万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

22020年项目支出17.58万元, 比2019年增减为0%。项目支出主要用于弥补党派日常公用经费不足、党派调研经费、党派基层活动经费、残疾人就业保障金。

二、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算0万元,与2019年相同。

三、机关运行经费情况

农工党 2020 年的机关运行经费财政拨款预算 3.8万元, 2019 年预算减少1.03,主要是人员经费减少而工会经费、福利费等减少。

四、政府采购情况

2020 农工党政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算 2万。

五、绩效管理情况

本单位2020年度重点项目都按照相关规定制定了绩效,无300万元以上的项目。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无公务用车

2.房屋情况

无房屋,属党群机关单位办公用房面积46.45平方米。

七、其他说明

()政府购买服务指导性目录

农工党目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

(二)政府性基金预算情况

2020年没有政府性基金预算。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排

的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车

辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

尾部

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