索引号：	035200055/2020-00132	信息分类：	财政预决算
发布机构：	大同市退役军人事务局	发布日期：	2020-09-08 16:03
标题：	山西省大同市退役军人事务局2019年度部门决算公开的报告	文号：
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山西省大同市退役军人事务局2019年度部门决算公开的报告

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山西省大同市退役军人事务局2019年度部门决算公开的报告

大同市退役军人事务局：

山西省大同市第十五届人民代表大会常务委员会第三十一次会议已经批准2019年市本级决算，根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2019年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2019年度年初结转和结余1,042.37万元，本年收入11,700.61万元，本年支出12,217.32万元，用事业基金弥补收支差额116.94万元，结余分配1.27万元，年末结转和结余641.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款结转和结余179.09万元，本年收入10,088.48万元，本年支出10,251.93万元，年末结转和结余15.63万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余363.82万元，本年收入142.3万元，本年支出506.12万元，年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

（一）你部门应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

（二）你部门应当自财政局批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

（三）你部门应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《山西省财政厅关于印发<省级部门预决算信息公开办法>的通知》（晋财省直预〔2016〕17号）和《山西省财政厅关于转发<财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知>的通知》（晋财省直预〔2016〕42号）等有关要求，切实履行公开责任和义务，积极做好本部门决算公开相关工作，在市财政局批复决算之日起二十日内公开本部门决算，并及时将公开情况反馈我局。

附件：2019年度部门决算批复表

山西省大同市财政局

2020年9月4日

收入支出决算批复表
				财决批复01表
部门：大同市退役军人事务局				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100,884,815.69	一、一般公共服务支出	30	4,381,141.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,423,000.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	11,550,000.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	2,888,359.32	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	259,875.58	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	110,985,677.64
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,423,000.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	1,000,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	745,176.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
本年收入合计	22	117,006,050.59	二十二、其他支出	51	3,638,156.80
用事业基金弥补收支差额	23	1,169,398.90	二十三、债务还本支出	52	0.00
年初结转和结余	24	10,423,715.85	二十四、债务付息支出	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	5,237,205.41	本年支出合计	54	122,173,152.15
	26		结余分配	55	12,730.97
	27		年末结转和结余	56	6,413,282.22
	28		其中：项目支出结转和结余	57	159,599.97
总计	29	128,599,165.34	总计	58	128,599,165.34
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：大同市退役军人事务局										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	117,006,050.59	102,307,815.69	11,550,000.00	2,888,359.32	0.00	0.00	259,875.58
201			一般公共服务支出	4,342,568.06	4,341,925.64	0.00	0.00	0.00	0.00	642.42
20110			人力资源事务	4,342,568.06	4,341,925.64	0.00	0.00	0.00	0.00	642.42
2011050			事业运行	4,289,368.06	4,288,725.64	0.00	0.00	0.00	0.00	642.42
2011099			其他人力资源事务支出	53,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109,495,306.13	94,797,713.65	11,550,000.00	2,888,359.32	0.00	0.00	259,233.16
20802			民政管理事务	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,396.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	608,755.92	608,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	473,755.92	473,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10,546,943.86	7,655,525.43	0.00	2,888,359.32	0.00	0.00	3,059.11
2080804			优抚事业单位支出	9,766,943.86	6,875,525.43	0.00	2,888,359.32	0.00	0.00	3,059.11
2080899			其他优抚支出	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	68,550,281.26	56,800,093.05	11,550,000.00	0.00	0.00	0.00	200,188.21
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	49,332,338.59	41,135,096.80	8,190,000.00	0.00	0.00	0.00	7,241.79
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	5,067,945.84	5,044,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	23,715.45
2080905			军队转业干部安置	6,585,356.11	6,428,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00
2080999			其他退役安置支出	7,564,640.72	4,191,909.75	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	12,730.97
20810			社会福利	23,760,000.00	23,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	23,760,000.00	23,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	6,026,929.09	5,970,943.25	0.00	0.00	0.00	0.00	55,985.84
2082804			拥军优属	2,235,334.00	2,235,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	2,314,007.25	2,314,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,477,587.84	1,421,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,985.84
212			城乡社区支出	1,423,000.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,423,000.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,423,000.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	745,176.40	745,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	745,176.40	745,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	745,176.40	745,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表
									财决批复03表
部门：大同市退役军人事务局									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	122,173,152.15	66,844,190.56	55,328,961.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,381,141.31	435,797.91	3,945,343.40	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	4,381,141.31	435,797.91	3,945,343.40	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	4,327,941.31	435,797.91	3,892,143.40	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110,985,677.64	65,663,216.25	45,322,461.39	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	608,755.92	473,755.92	135,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	473,755.92	473,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10,339,873.76	5,300,171.69	5,039,702.07	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	9,559,873.76	5,300,171.69	4,259,702.07	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	69,575,964.68	57,938,737.39	11,637,227.29	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	50,669,133.37	50,669,133.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	5,405,227.17	4,407,965.74	997,261.43	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	6,448,056.11	0.00	6,448,056.11	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	7,053,548.03	2,861,638.28	4,191,909.75	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	6,698,687.28	1,950,551.25	4,748,136.03	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	2,235,334.00	0.00	2,235,334.00	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	2,314,007.25	1,950,507.25	363,500.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	2,149,346.03	44.00	2,149,302.03	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	745,176.40	745,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	745,176.40	745,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	745,176.40	745,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表
							财决批复04表
部门：大同市退役军人事务局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	100,884,815.69	一、一般公共服务支出	28	4,381,141.31	4,381,141.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,423,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	96,393,016.09	96,393,016.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	745,176.40	745,176.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	102,307,815.69	二十二、其他支出	49	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80
年初财政拨款结转和结余	23	5,429,021.08	二十三、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24	1,790,864.28	二十四、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25	3,638,156.80	本年支出合计	52	107,580,490.60	102,519,333.80	5,061,156.80
	26		年末财政拨款结转和结余	53	156,346.17	156,346.17	0.00
总计	27	107,736,836.77	总计	54	107,736,836.77	102,675,679.97	5,061,156.80
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：大同市退役军人事务局																金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	1,790,864.28	191,815.67	1,599,048.61	100,884,815.69	52,262,959.54	48,621,856.15	102,519,333.80	52,298,429.04	50,220,904.76	156,346.17	156,346.17	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	191,815.67	191,815.67	0.00	4,341,925.64	396,582.24	3,945,343.40	4,381,141.31	435,797.91	3,945,343.40	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	191,815.67	191,815.67	0.00	4,341,925.64	396,582.24	3,945,343.40	4,381,141.31	435,797.91	3,945,343.40	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	191,815.67	191,815.67	0.00	4,288,725.64	396,582.24	3,892,143.40	4,327,941.31	435,797.91	3,892,143.40	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,599,048.61	0.00	1,599,048.61	94,797,713.65	51,121,200.90	43,676,512.75	96,393,016.09	51,117,454.73	45,275,561.36	3,746.17	3,746.17	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2,396.00	0.00	2,396.00	2,396.00	0.00	2,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	608,755.92	473,755.92	135,000.00	608,755.92	473,755.92	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	473,755.92	473,755.92	0.00	473,755.92	473,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	749,048.61	0.00	749,048.61	7,655,525.43	3,364,871.97	4,290,653.46	8,404,574.04	3,364,871.97	5,039,702.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	749,048.61	0.00	749,048.61	6,875,525.43	3,364,871.97	3,510,653.46	7,624,574.04	3,364,871.97	4,259,702.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	150,000.00	0.00	150,000.00	56,800,093.05	45,332,065.76	11,468,027.29	56,946,346.88	45,328,319.59	11,618,027.29	3,746.17	3,746.17	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	41,135,096.80	41,135,096.80	0.00	41,134,704.14	41,134,704.14	0.00	392.66	392.66	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	150,000.00	0.00	150,000.00	5,044,230.39	4,196,968.96	847,261.43	5,190,876.88	4,193,615.45	997,261.43	3,353.51	3,353.51	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	6,428,856.11	0.00	6,428,856.11	6,428,856.11	0.00	6,428,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	4,191,909.75	0.00	4,191,909.75	4,191,909.75	0.00	4,191,909.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	0.00	0.00	0.00	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	23,760,000.00	0.00	23,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	700,000.00	0.00	700,000.00	5,970,943.25	1,950,507.25	4,020,436.00	6,670,943.25	1,950,507.25	4,720,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.00	0.00	0.00	2,235,334.00	0.00	2,235,334.00	2,235,334.00	0.00	2,235,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	0.00	0.00	0.00	2,314,007.25	1,950,507.25	363,500.00	2,314,007.25	1,950,507.25	363,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	700,000.00	0.00	700,000.00	1,421,602.00	0.00	1,421,602.00	2,121,602.00	0.00	2,121,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	745,176.40	745,176.40	0.00	745,176.40	745,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	745,176.40	745,176.40	0.00	745,176.40	745,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	745,176.40	745,176.40	0.00	745,176.40	745,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
														财决批复06表
部门：大同市退役军人事务局														金额单位：元
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10,157,377.14	9,490,977.14	302	商品和服务支出	8,328,714.10	686,543.76	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	4,160,232.76	3,560,232.76	30201	办公费	3,140,756.02	158,514.68	30901	房屋建筑物购建	0.00	────	31099	其他资本性支出	24,760,000.00	0.00
30102	津贴补贴	831,980.51	826,480.51	30202	印刷费	131,904.40	9,176.00	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	75,645.00	75,645.00	30203	咨询费	104,018.00	8,748.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,729.27	3,234.27	30905	基础设施建设	0.00	────	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,258,779.78	2,258,779.78	30205	水费	27,000.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149,301.38	1,149,301.38	30206	电费	156,413.77	28,101.40	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	114,471.25	114,471.25	30207	邮电费	83,750.10	20,628.50	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）	0.00	────
30110	职工基本医疗保险缴费	390,585.69	390,585.69	30208	取暖费	2,560.20	2,560.20	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入	0.00	────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	845,098.00	23,600.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助	0.00	────
30112	其他社会保障缴费	295,965.57	235,065.57	30211	差旅费	322,273.10	43,482.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	854,307.32	854,307.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	1,206,511.92	10,622.39	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	26,107.88	26,107.88	30214	租赁费	11,220.00	0.00	310	资本性支出	25,667,887.74	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	58,365,354.82	42,120,908.14	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	2,014,907.00	2,014,907.00	30216	培训费	60,270.00	2,310.00	31002	办公设备购置	586,800.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	38,123,088.87	38,123,088.87	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	56,434.93	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	464,136.72	8,741.32	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	33,306.00	33,306.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	264,652.81	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	16,797,094.16	1,875,872.00	30225	专用燃料费	689.11	689.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	975,966.97	49,881.12	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	69,404.69	19,198.69	30227	委托业务费	11,914.00	2,000.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	────
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	42,076.00	42,076.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	────
30309	奖励金	39,879.08	9,879.08	30229	福利费	157,389.56	157,389.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	────
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	63,962.21	63,962.21	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,287,675.02	44,656.50	30239	其他交通费用	40,000.00	28,200.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	477,074.75	22,627.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		68,522,731.96	51,611,885.28	公用经费合计										33,996,601.84	686,543.76
注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。
2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
													财决批复07表
部门：大同市退役军人事务局																金额单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	5,061,156.80	0.00	5,061,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	1,423,000.00	0.00	1,423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	0.00	0.00	0.00	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	0.00	0.00	0.00	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	0.00	0.00	0.00	3,638,156.80	0.00	3,638,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
编制单位：大同市退役军人事务局				财决附03表
			2019年度	金额单位：元
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	25	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1．副部（省）级及以上领导用车	29	0
3．公务接待费	7	0.00	0.00	2．主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	3．机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4．应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	5．执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6．特种专业技术用车	34	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7．离退休干部用车	35	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8．其他用车	36	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5．国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	1,668,826.70
6．国内公务接待人次（人）	18	—	0	1．政府采购货物支出	41	1,525,135.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2．政府采购工程支出	42	0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3．政府采购服务支出	43	143,691.70
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	0.00	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	0

大同市退役军人事务局

2019年度部门决算情况分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：大同市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4）组织实施国家和省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

5）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织开展军供服务保障工作。

7）组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10）完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

11）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从大同实际出发制定切实可行的解困稳定政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

2．机构情况：大同市退役军人事务局，正处级建制，为市人民政府组成部门，下设机关党组办公室（人事科）、办公室、思想政治和权益维护科、转业干部安置科（市人民政府军队转业干部安置工作小组办公室）、退役士兵安置科（市退役士兵安置工作领导小组办公室）、就业创业科、优抚救助科、军休服务和褒扬纪念科、双拥联络科（市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）9个内设机构。

3．人员情况：经中共大同市委办公室〔2019〕62号文件核定编制30人，年末实有在编职工24人。

（二）当年取得的主要事业成效。

大同市退役军人服务保障体系全面建成、退役士兵就业创业保险接续工作稳步推进、军转干部和转业士官安置任务完满完成、军休干部两个待遇有效落实、优待抚恤政策落实有力、拥军优属活动丰富多样，我市荣获新一届全省模范双拥模范城称号。退役士兵帮扶积极开展、合法权益有效维护、崇军氛围全面形成。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）本级决算和所属单位决算收入支出预算安排情况。

大同市退役军人事务局为机构改革新组建成立单位，无2019年年初预算，当年财政拨款调整预算收入为市民政局、市人社局、市信访局划转项目资金，总计16378715.79元，其他收入为机关党委下拨党费50000元、山西省退役军人事务厅下拨军转干部行政管理费156500元，基本户利息收入5985.84元。2019年财政支出数为14804756.22元，基本户支出金额44元，总计14804800.22元。

大同市退役军人事务部门汇总决算情况：我部门为机构改革新组建成立部门，大同市退役军人事务局决算包括局机关决算及局属各事业单位决算。其中已纳入大同市退役军人事务局决算的单位包括：大同市军队离退休干部第一休养所、大同市军队离退休干部第二休养所、大同市军队离退休干部第三休养所、大同市自主择业军队转业管理服务中心、大同市光荣院、大同市军用饮食供应站、大同市革命烈士陵园。2019年度年初结转和结余1,042.37万元，本年收入11,700.61万元，本年支出12,217.32万元，用事业基金弥补收支差额116.94万元，结余分配1.27万元，年末结转和结余641.33万元。2019年度一般公共预算财政拨款结转和结余179.09万元，本年收入10,088.48万元，本年支出10,251.93万元，年末结转和结余15.63万元。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余363.82万元，本年收入142.3万元，本年支出506.12万元，年末结转和结余0万元。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）大同市退役军人事务局无2019年预算数据，决算收入、支出各功能科目或项目均为新增资金。

（2）差异原因分析。划转资金中只包含项目经费，人员经费未划转。

2．收入支出结构分析。

大同市退役军人事务局2019年总收入为16591201.63 元，其中：优抚事业单位支出的收入为400000元，占总收入的2.4%；军队转业干部安置的收入为7091433.56元，占总收入的42.7%；其他退役安置支出的收入为4424866.23元，占总收入的26.7%；拥军优属收入为2250000元，占总收入的13.6%；其他退役军人事务管理支出收入为2424901.84元，占总收入的14.6%。

大同市退役军人事务局2019年度总支出为14804800.22元，其中：军队转业干部安置的支出为6228210.44元，占总支出的42.1%；其他退役安置支出的支出为4191909.75元，占总支出的28.3%；拥军优属的支出为2235334元，占总支出的15.1%；其他退役军人事务管理支出的支出为2149346.03元，占总支出的14.5%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：无因公出国（境）团组数及人数、无公务用车购置及运行费、无公务接待费，其中无公务用车购置费、无公务用车运行费，2019年公务用车购置数0辆，保有量0辆，国内公务接待批次0次，人数0人。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：无。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

大同市退役军人事务局2019年财政拨款收入全部为项目经费，无人员经费和日常公用支出；财政拨款支出中基本支出44元为基本户手续费支出，项目支出由军队转业干部安置、其他退役安置支出、拥军优属、其他退役军人事务管理支出构成。

5、机关运行经费执行情况说明

目前部门预算中机关运行经费5.13万元,包含局机关及市自主择业军转干部管理服务中心两家预算单位，其中：市退役军人事务局为2019年新成立单位，无机关运行经费，市自主择业军转干部管理服务中心5.13万元，主要用于局属单位大同市自主择业军队专业管理服务中心日常管理开支。

6.政府采购支出情况

严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制下一年度采购计划。2019年我局部门政府采购支出166.88万元,用于购置离退休干部医疗保健及按摩设备、自主择业购置办公家具用品、机关双拥春节、八一驻同部队和涉军优抚事业单位慰问品采购等支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．人员经费无结转结余，项目经费：财政拨款结转400000元，为上级拨款收入，结余1220859.6元，其他收入结转165541.81元。

2．结转原因为2019年大同市退役军人服务中心账号未建立健全，用于服务中心优抚事业单位支出40万元，暂拨退役军人事务局，待服务中心账户建立健全后，划拨至服务中心使用。

（四）绩效目标完成情况。

1.项目绩效目标完成情况：按绩效目标完成支出进度。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况：无。

3.2019年无重点绩效目标项目，其他项目绩效目标按预算严格执行。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

（六）国有资产占有情况说明

2019年固有固定资产累计原值729766元。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

本年负债中其他应付款25447256.5元为暂收义务兵优待金和暂收军休干部增资款，待相关单位及各县区按需测算后，拨至各单位。

（二）资产负债对比分析。

无上年对比数。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）机关已制定财务各项工作管理制度、绩效管理严格按绩效目标考核表执行，决算组织、编报、审核情况按相关责任人分管到位。

（二）局机关按要求进行决算公开，并及时对下属单位批复决算。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议：无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议:无。

五、部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。

2019年度部门决算报表填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

大同市退役军人事务局为一级预算单位，单位性质为行政机关，决算编报类型单户，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个。

三、基础数据核对情况

（一）财政拨款核对情况。

1.单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入16378715.79元，财政部门拨款对账单16378715.79元，无差额。

2.单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单0万元，无差额。

（二）与上年指标核对情况。

无上年数。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入是上级补助收入及利息收入。

2．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”中的生活补助是困难企业军转干部生活补助。

3.“资产负债简表”中政府会计制度其他应付账25,447,256.50元，是暂收义务兵优待金及军休干部增资款。

4.“三公”经费无。

5.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，全部为因机构改革，职能划转，从转隶人员元单位划转资金及追加资金，依据下列文件：同财预存〔2019〕9号，同财社〔2019〕54号，同财社〔2019〕80号，同财社〔2019〕39号，同财社〔2019〕52号，同财社〔2019〕98号，同财社〔2019〕134号。

财政预决算

山西省大同市退役军人事务局2019年度部门决算公开的报告

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