索引号: | 035200018/2021-00073 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市农业农村局 | 发布日期: | 2021-04-13 09:44 |
标题: | 大同市果蔬药茶发展中心2021年部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市果蔬药茶发展中心2021年部门预算
第一部分概况
一.本部门职责
负责果蔬药茶新品种、新技术引进、试验示范、推广工作。负责果蔬药茶科技培训和技术指导工作。协助拟定全市果树、蔬菜、中药材、药茶产业发展规划并组织实施。完成市农业农村局交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
从部门预算构成看,大同市果蔬药茶发展中心预算仅包括本单位预算。
第二部分2021年度部门预算报表(见附件)
第三部分2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
大同市果蔬药茶发展中心2021年收入预算275.45万元,其中一般公共预算收入275.45万元,政府性基金预算0万元。
(二)一般公共预算支出情况
1.2021年基本支出275.45万元。其中:人员经费249.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等;公用经费16.10万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费等。
2.2021年项目支出10万元。
(三)政府性基金预算情况
大同市果蔬药茶发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算1.6万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.6万元。我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
三、政府采购情况
大同市果蔬药茶发展中心2021年政府采购预算1.5万元,主要用于复印纸等办公设备的货物采购和资料印刷等服务采购。
四、绩效管理情况
绩效管理年度总体目标:进一步加强本单位自身预算执行力,合理利用预算资金,杜绝一切不合理的开支,有效节省单位财政开支。在保障好人员工资等基本支出的情况下,研究制定蔬菜、水果、中药材及药茶产业发展政策,规划和组织实施全市蔬菜、中药材、水果及药茶等产业发展,并做好相关科技培训和技术指导工作,持续推进产业振兴,为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定坚实基础
五、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) |
0 |
1.部级领导干部用车 |
|
2.一般公务用车 |
|
3.一般执法执勤用车 |
|
4.特种专业技术用车 |
|
5.其他用车 |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) |
0 |
(三)房屋(平方米) |
0 |
第四部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。