一、大同市人民政府信息化中心概况

大同市人民政府信息化中心（大同市市民热线服务中心、大同市人民政府公报室）以下简称市政府信息化中心，副处级建制，为市人民政府办公室下属事业单位。

（一）主要职责

1、负责为市政府电子政务提供技术支撑服务，推动政府信息化建设；

2、负责电子政务外网、OA协同办公系统等电子政务系统建设及安全运维工作；

3、负责市政府门户网站信息编辑、审核、上传等工作，负责全市政府网站群日常管理和安全运维工作；

4、负责12345政府服务热线受理、转办、审核、回访等管理工作，负责分析整理热线重点、热点、难点问题，为市委、市政府科学决策提供依据；

5、负责《大同市人民政府公报》的编辑、印刷、发行工作，公布和转载政府规章、规范性文件；

6、完成上级部门交办的其他工作。

（二）预算单位构成

2021年度政府信息化中心预算。

二、大同市人民政府信息化中心2021年预算表

具体公开表见附件1、2。

三、大同市人民政府信息化中心预算情况说明

（一）收入预算情况

大同市人民政府信息化中心2021年收入预算1552．39万元，比2020年减少169．98万元，减少10．94％，主要是因为今年没有结转资金及政府热线运维经费减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出预算195．67万元，比2020年增加30．29万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是事业单位机构改革增加人员。其中：人员支出182．7万，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；商品和服务支出12．97万，主要包括办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2．2021年项目支出1356．72万元，比2020年减少200．27万元。主要是因为今年没有结转资金及政府热线运维经费减少。

3．“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算，公务用车运行维护费1．6万元和上年相同，2020年实际支出8360元，其中：因公出国（境）费为零，公务接待费为零。

4．项目绩效管理情况

2021年实施绩效目标管理的项目共9个，预算金额1356．72万元。其中：100万以上项目5个，主要是全市政府OA协同办公系统运维、12345热线话务员工资、电子政务外网、线路费租金、信息化等保测评、政府门户网站群安全、机房安全运维等。政府信息化中心将进一步完善内控制度，强化预算绩效管理，抓好绩效目标编制，注重评价结果应用，确保2021年绩效管理工作取得成效。

（三）政府性基金预算情况

2020年新增大同市12345市民热线“接诉即办”为民服务平台项目，预算2000万，当年已支付673万。2021年需继续申请后续进度款项，年初预算没有体现政府性基金。

四、部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1、2021年财政拨款收支总表

2、2021年项目支出绩效目标表