大同市民营企业协会2021年度部门预算
第一部分 概况
一、 大同市民营企业协会主要职能
（一）宣传国家法律、法规和政策，促进个体私营经济发展环境优化。
（二）开展调查研究，为国家、省、市制定相关法律、法规和政策提供参考。
（三）维护民营企业经营者的合法权益，业务技术培训，法律咨询和经验交流、合作。
（四）承接、承办政府和有关部门交办的各项工作。
二、大同市民营企业协会机构设置情况
“三定方案”未出台，暂无内设机构。
第二部分 2021年度部门预算报表
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2021年财政拨款收支总表
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预算公开表一
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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小计
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一般公共预算
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政府性基金
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一、一般公共预算
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31.72
|
一般公共服务支出
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24.49
|
24.49
|
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二、纳入预算管理的政府性基金
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外交支出
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三、国有资本经营预算资金
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国防支出
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公共安全支出
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教育支出
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科学技术支出
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文化旅游体育与传媒支出
|
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社会保障和就业支出
|
3.13
|
3.13
|
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|
|
|
社会保险基金支出
|
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|
|
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卫生健康支出
|
1.37
|
1.37
|
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节能环保支出
|
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城乡社区支出
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农林水支出
|
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交通运输支出
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资源勘探工业信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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援助其他地区支出
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|
自然资源海洋气象等支出
|
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住房保障支出
|
2.73
|
2.73
|
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粮油物资储备支出
|
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国有资本经营预算支出
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灾害防治及应急管理支出
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预备费
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其他支出
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转移性支出
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债务还本支出
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债务付息支出
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债务发行费用支出
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抗疫特别国债安排的支出
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本年收入合计
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31.72
|
本年支出合计
|
31.72
|
31.72
|
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2021年一般预算支出预算表
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预算公开表二
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单位：万元
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项目
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2021年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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|
合计
|
31.72
|
31.72
|
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|
201
|
一般公共服务支出
|
24.49
|
24.49
|
|
|
|
|
38
|
市场监督管理事务
|
24.49
|
24.49
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
24.49
|
24.49
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.13
|
3.13
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
3.13
|
3.13
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.13
|
3.13
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.37
|
1.37
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
1.37
|
1.37
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.37
|
1.37
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.73
|
2.73
|
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
2.73
|
2.73
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
2.35
|
2.35
|
|
|
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|
02
|
提租补贴
|
0.38
|
0.38
|
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|
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
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预算公开表三
|
|
单位：万元
|
|
部门经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
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合计
|
31.72
|
|
|
|
工资福利支出
|
28.28
|
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|
基本工资
|
11.41
|
|
|
|
津贴补贴
|
2.12
|
|
|
|
绩效工资
|
7.68
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3.13
|
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
1.37
|
|
|
|
其他社会保障缴费
|
0.22
|
|
|
|
住房公积金
|
2.35
|
|
|
|
商品和服务支出
|
3.38
|
|
|
|
办公费
|
0.90
|
|
|
|
工会经费
|
0.20
|
|
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|
福利费
|
0.68
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
1.60
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.06
|
|
|
|
奖励金
|
0.06
|
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|
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
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预算公开表四
|
|
单位：万元
|
|
政府经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
|
合计
|
31.72
|
|
|
|
对事业单位经常性补助
|
31.66
|
|
|
|
工资福利支出
|
28.28
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
1.60
|
|
|
|
商品和服务支出
|
1.78
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.06
|
|
|
|
社会福利和救助
|
0.06
|
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|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
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|
预算公开表五
|
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
|
公务接待费
|
|
|
|
公务用车购置及运行费
|
1.60
|
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
1.60
|
|
|
合计
|
1.60
|
|
|
|
2021年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
预算公开表六-1
|
|
单位:万元
|
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
预算公开表六-2
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年国有资本经营预算支出表
|
|
|
|
预算公开表七
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
科目
|
2021年国有资本经营预算支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年预算收支总表
|
|
|
预算公开表八
|
|
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
2021年
|
项目
|
2021年
|
|
一、一般公共预算
|
31.72
|
一般公共服务支出
|
24.49
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算资金
|
|
国防支出
|
|
|
四、财政专户管理资金
|
|
公共安全支出
|
|
|
五、单位资金
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3.13
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
1.37
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
2.73
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
预备费
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
31.72
|
本年支出合计
|
31.72
|
|
2021年预算收入总表
|
|
预算公开表九
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
|
|
合计
|
31.72
|
31.72
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
24.49
|
24.49
|
|
|
|
|
|
|
38
|
市场监督管理事务
|
24.49
|
24.49
|
|
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
24.49
|
24.49
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.13
|
3.13
|
|
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
3.13
|
3.13
|
|
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.13
|
3.13
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.37
|
1.37
|
|
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
1.37
|
1.37
|
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.37
|
1.37
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.73
|
2.73
|
|
|
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
2.73
|
2.73
|
|
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
2.35
|
2.35
|
|
|
|
|
|
|
02
|
提租补贴
|
0.38
|
0.38
|
|
|
|
|
|
|
2021年预算支出总表
|
|
|
预算公开表十
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
合计
|
31.72
|
31.72
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
24.49
|
|
|
|
|
38
|
市场监督管理事务
|
24.49
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
24.49
|
24.49
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.13
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
3.13
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.13
|
3.13
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1.37
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
1.37
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.37
|
1.37
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2.73
|
|
|
|
|
02
|
住房改革支出
|
2.73
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
2.35
|
2.35
|
|
|
|
02
|
提租补贴
|
0.38
|
0.38
|
|
|
|
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
预算公开表十一
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
2021年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年政府采购预算表
|
|
|
预算公开表十二
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
项目名称
|
金额
|
支出经济科目编码
|
支出经济科目名称
|
采购品目
|
数量
|
计量单位
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
（一）预算收支情况
大同市民营企业协会2021年度预算收入31.72万元，比2020年25.06万元增加6.66万元，增幅26.58%，主要原因：本年度调入事业人员1人，财政预算拨款增加。
1、基本支出预算31.72万元，比2020年25.06万元增加6.66万元，增幅26.58%，主要原因：本年度调入事业人员1人，财政预算拨款增加。
（二）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出31.72万元，比2020年23.04万元增加8.68万元，增幅37.67%，主要原因：本年度调入事业人员1人，人员经费、公用经费有所增长。
（三）社会保障和就业支出情况
社会保障和就业支出预算3.13万元，比2020年增加3.13万元，增幅100%。主要原因：2020年职工社会保障缴费预算安排在“工资和福利支出”。
（四）卫生健康支出1.37万元，比2020年增加1.37万元，增幅100%。主要原因：2020年职工医疗保险缴费预算安排在“工资和福利支出”。
（五）住房保障支出情况
住房保障支出预算2.73万元，比2020年2.03万元增加0.7万元，增幅34.48%。主要原因：本年度调入事业人员1人，住房公积金有所增长。
（六）政府性基金预算情况
政府性基金预算未安排，与上年一致。
二、“三公”经费增减变动原因说明
大同市民营企业协会“三公”经费一般公共预算资金安排1.6万元，与上年一致。其中：公务用车运行维护费1.6万元，和上年相同。
三、政府采购情况
政府采购预算未安排，与上年一致。
四、绩效管理情况
１、组织民营企业参加第五届民营企业合作大会，为促进民营企业发展与合作，为民营企业搭建宣传、展示、对接、交流的平台。
２、组织全系统参加全国中小企业质量经营现状调查问卷活动。为了做好这网络调查问卷工作，我们派人专程参加了调查工作的前期学习，并在具体操作中为大家做了指导。最终在规定时间内高质量地完成了调查工作。
年度目标计划及执行情况全部完成，绩效目标完成良好。
五、国有资产占有使用情况
车辆已报废，无办公用房。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
