一、单位主要职能

1、为全市河流管理提供技术服务。

2、负责御河、十里河部分河段水利工程运行管理。

3、负责御河、十里河水雨情监测工作。

4、承办市水务局交办的其他事项。

二、2021年度部门预算报表

附件：表一：部门收支总表

表二：部门收入报表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出分部门经济科目表

表七：一般公共预算基本支出分政府经济科目表

表八：政府性基金收入

表九：政府性基金支出

表十：国有资本经营预算支出表

表十一：三公

表十二：机关运行经费

表十三：政府采购预算表

表十四：项目支出绩效目标表

大同市河流管理中心预算公开表.xls

三、2021年度部门情况说明

（一）2021年度部门预算收支情况

1、预算收入情况

大同市河流中心2021年收入预算756．19万元，比2020年增加169．3万元；政府性基金预算收入250万元，比2020年减少44万元；一般公共预算收入506．19万元，比2020年增加213．3万元。

2、一般公共预算支出情况

①2021年基本支出151．6万元，比2020年增加4．26万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是机构改革人员并入。其中：人员经费139．51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费12．09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

②2021年项目支出604．59万元，比2020年减少40万元。主要原因是年初预算项目资金核减。

（二）“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算3．2万元，比2020年增加1．6万元。其中因公出国（境）0元，与上年相同；公务接待费0元，与上年相同；公务用车运行维护费3．2万元，比上年增加1．6万元，原因机构改革并入一家单位；公务用车购置费0元，与上年相同。

（三）政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算支出250万元，比2020年减少44万元，原因是本年基金项目减少。

（四）政府采购预算表

2021年政府采购预算184万元，包括汽车保险、办公用品购置费及专项经费采购等。

（五）其他说明

国有资产占有使用情况

1、车辆情况：预算编制2辆。

2、房屋情况：单位办公用房面积292．87平方米。

四、绩效评价工作情况

2021年大同市河流中心实施绩效目标管理的项目11个，其中：一般公共预算拨款10个项目，金额354．59万元；政府性基金1个项目，金额250万元。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。