第一部分概况

一、本部门职责

以运用现代科技推动农业农村经济发展为宗旨。开展农田建设技术服务；负责耕地地力建设、农作物种子技术指导、草地和饲料牧草技术指导、农业环境监测；做好农业技术推广、水产畜禽养殖技术推广。

二、部门机构设置情况

从部门预算构成看，大同市现代农业发展中心预算主要包括参照公务员管理的事业单位预算和全额事业单位预算。

第二部分2021年度部门预算报表（见附件）

103大同市现代农业发展中心－－项目支出．xlsx

103004大同市现代农业发展中心－－基本支出．xls

第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

大同市现代农业发展中心2021年收入预算2307．8万元，主要是由于事业单位机构调整，由原来9家单位纳入收支预算。其中一般公共预算收入2077．08万元，政府性基金预算0万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出2077．08万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，其中：人员经费1939．94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费137．14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

2．2021年项目支出230．72万元，项目支出主要用于补充公用经费开支不足、保障市场执法、抽检、检验、试验等正常工作，驻村工作队正常工作，为合理运用化肥提供科学依据，建成现代渔业生产基地等。

（三）政府性基金预算情况

大同市现代农业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算12．8万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12．8万元，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费情况

大同市现代农业发展中心2021年事业运行经费财政拨款预算127．22万元，我单位在确保机关正常有序运行同时，严格控制日常公用经费开支。

四、政府采购情况

大同市现代农业发展中心2021年政府采购预算20．6万元，主要用于电脑、打印机等办公设备的货物采购和资料印刷等服务采购。

五、绩效管理情况

绩效管理年度总体目标：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；组织协调推进全市乡村振兴战略实施。我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，确保2021年绩效管理工作取得成效。

六、国有资产占用情况

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。