| 索引号： | 035200051/2021-00018 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市扶贫开发办公室 | 发布日期： | 2021-04-02 18:08 |
| 标题： | 大同市扶贫开发办公室2021年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市扶贫开发办公室2021年部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
1．主要职能
（1）负责贯彻落实国家和省扶贫开发方针、政策和法律法规；
（2）负责贯彻落实《山西省农村扶贫开发条例》；
（3）制定全市贫困地区扶贫开发政策、规划并组织实施；
（4）负责全市贫困人口信息监测和动态调整工作；
（5）制定全市财政扶贫资金项目使用计划，监督项目实施和资金使用情况；
（6）负责燕山—太行山集中连片特困地区扶贫开发工作；
（7）负责全市革命老区扶贫开发工作；
（8）负责扶贫开发对外交流和合作，利用外资进行扶贫开发工作；
（9）负责组织全市扶贫开发督促检查和绩效考核工作；
（10）组织机关、企事业单位定点扶贫开发工作；
（11）负责贫困地区干部教育和培训工作；
（12）组织协调社会力量参与扶贫开发工作；
（13）负责组织开展扶贫开发调查研究，为市委、市政府科学决策提供依据；
（14）组织开展扶贫开发宣传工作，总结推广扶贫开发工作经验；
（15）完成市委、市政府交办的其他任务；
（16）职能转变。市扶贫开发办公室要加强全市脱贫攻坚统筹、协调、督促、检查工作。
二、机构设置情况
大同市扶贫开发办公室为独立核算的正处级行政单位，为市政府工作部门，人员编制依据《中共大同市委办公室大同市人民政府办公室关于印发<大同市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（同办字﹝2019﹞75号），行政编制25名，内设科室7个，主任1名，副主任2名，科级领导职数为7正3副。
大同市扶贫开发中心加挂大同黄花产业发展服务中心牌子，为独立核算的全额拨款公益一类副处级事业单位。人员编制依据中共大同市委机构编制委员会办公室文件《关于大同市扶贫开发办公室所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字〔2020〕222号）核定财政拨款事业编制10名，其中领导职数1正1副。
第二部分 2021年度部门预算报表
一、2021年扶贫开发办公室财政拨款收支总体情况表
二、2021年扶贫开发办公室一般公共预算支出情况表
三、2021年扶贫开发办公室一般公共预算分经济科目支出情况表
四、2021年扶贫开发办公室一般公共预算分政府经济科目支出情况表
五、2021年扶贫开发办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表
六、2021年扶贫开发办公室政府性基金预算收入情况表
2021年扶贫开发办公室政府性基金预算支出情况表
七、2021年扶贫开发办公室国有资本经营预算支出表
八、2021年扶贫开发办公室部门收支总体情况表
九、2021年扶贫开发办公室部门收入总体情况表
十、2021年扶贫开发办公室部门支出总体情况表
十一、2021年扶贫开发办公室机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、2021年扶贫开发办公室政府采购预算明细表
十三、2021年扶贫开发办公室项目支出绩效目标表
十四、2021年扶贫开发办公室部门整体支出绩效目标表
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2021年扶贫开发办公室财政拨款收支总体情况表 部门预算公开表1（单位：万元） |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
530.68 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
32.32 |
32.32 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
460.86 |
460.86 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
530.68 |
本年支出合计 |
530.68 |
530.68 |
|
|
2021年扶贫开发办公室一般公共预算支出情况表 部门预算公开表2（单位：万元） |
||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
530.68 |
299.68 |
231.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.32 |
32.32 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
32.32 |
32.32 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
3.43 |
3.43 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.69 |
28.69 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
9.68 |
9.68 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
|
|
213 |
农林水支出 |
460.86 |
229.86 |
231.00 |
|
05 |
扶贫 |
460.86 |
229.86 |
231.00 |
|
01 |
行政运行 |
393.89 |
180.89 |
213.00 |
|
50 |
扶贫事业机构 |
66.97 |
48.97 |
18.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
01 |
住房公积金 |
21.52 |
21.52 |
|
|
02 |
提租补贴 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2021年扶贫开发办公室 一般公共预算分经济科目支出情况表 部门预算公开表3（单位：万元） |
||
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
299.68 |
|
|
工资福利支出 |
257.72 |
|
|
基本工资 |
102.91 |
|
|
津贴补贴 |
65.47 |
|
|
奖金 |
6.84 |
|
|
绩效工资 |
18.99 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.69 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
12.56 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.45 |
|
|
住房公积金 |
21.52 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.29 |
|
|
商品和服务支出 |
38.41 |
|
|
办公费 |
2.24 |
|
|
手续费 |
0.20 |
|
|
邮电费 |
1.00 |
|
|
劳务费 |
6.56 |
|
|
工会经费 |
1.79 |
|
|
福利费 |
6.24 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
其他交通费用 |
16.68 |
|
|
其他商品和服务支出 |
0.20 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.55 |
|
|
退休费 |
3.43 |
|
|
奖励金 |
0.12 |
|
|
2021年扶贫开发办公室 一般公共预算分政府经济科目支出情况表 部门预算公开表4（单位：万元） |
||
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
299.68 |
|
|
机关工资福利支出 |
40.94 |
|
|
工资奖金津补贴 |
25.93 |
|
|
社会保障缴费 |
9.90 |
|
|
住房公积金 |
4.93 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.18 |
|
|
机关商品和服务支出 |
4.21 |
|
|
办公经费 |
2.05 |
|
|
委托业务费 |
2.16 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
250.98 |
|
|
工资福利支出 |
216.78 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
商品和服务支出 |
30.70 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.55 |
|
|
社会福利和救助 |
0.12 |
|
|
离退休费 |
3.43 |
|
|
2021年扶贫开发办公室 一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门预算公开表5（单位：万元） |
|
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
合计 |
3.50 |
|
2021年扶贫开发办公室政府性基金预算收入情况表 部门预算公开表6-1（单位：万元） |
||
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
2021年扶贫开发办公室政府性基金预算支出情况表 部门预算公开表6-2（单位：万元） |
||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年扶贫开发办公室国有资本经营预算支出表 部门预算公开表7（单位：万元） |
||||
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年扶贫开发办公室部门收支总体情况表 部门预算公开表8（单位：万元） |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
530.68 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
32.32 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
12.56 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
460.86 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.94 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
530.68 |
本年支出合计 |
530.68 |
|
2021年扶贫开发办公室部门收入总体情况表 部门预算公开表9（单位：万元） |
||||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
530.68 |
530.68 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.32 |
32.32 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
32.32 |
32.32 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
3.43 |
3.43 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.69 |
28.69 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
12.56 |
12.56 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
460.86 |
460.86 |
|
|
|
|
05 |
扶贫 |
460.86 |
460.86 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
393.89 |
393.89 |
|
|
|
|
50 |
扶贫事业机构 |
66.97 |
66.97 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
21.52 |
21.52 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
2021年扶贫开发办公室部门支出总体情况表 部门预算公开表10（单位：万元） |
||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
530.68 |
299.68 |
231.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.32 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
32.32 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
3.43 |
3.43 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.69 |
28.69 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.56 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
12.56 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
9.68 |
9.68 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
|
|
213 |
农林水支出 |
460.86 |
|
|
|
05 |
扶贫 |
460.86 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
393.89 |
180.89 |
213.00 |
|
50 |
扶贫事业机构 |
66.97 |
48.97 |
18.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.94 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
24.94 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
21.52 |
21.52 |
|
|
02 |
提租补贴 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2021年扶贫开发办公室 机关运行经费预算财政拨款情况统计表 部门预算公开表11（单位：万元） |
|
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
34.20 |
|
大同市扶贫开发办公室 |
34.20 |
|
2021年扶贫开发办公室政府采购预算明细表 部门预算公开表12（单位：万元） |
||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
229.50 |
|
|
|
|
|
|
|
农业科 |
|
229.50 |
|
|
|
|
|
|
108 |
大同市扶贫开发办公室[部门] |
|
229.50 |
|
|
|
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
|
211.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
211.50 |
|
|
|
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
20.00 |
30216 |
培训费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0603-椅凳类 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
5.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0602-台、桌类 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0605-柜类 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0604-沙发类 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
90.00 |
30227 |
委托业务费 |
C0899-其他商务服务 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
20.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
40.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J专项业务工作经费 |
5.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J专项业务工作经费 |
5.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J专项业务工作经费 |
3.50 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0602-台、桌类 |
|
|
|
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J专项业务工作经费 |
8.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X扶贫开发中心开办资金 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0604-沙发类 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X扶贫开发中心开办资金 |
2.00 |
30902 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X扶贫开发中心开办资金 |
2.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X扶贫开发中心开办资金 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
A0602-台、桌类 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X扶贫开发中心开办资金 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
A0605-柜类 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X扶贫开发中心开办资金 |
1.50 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X扶贫开发中心开办资金 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
A0603-椅凳类 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X专项业务工作经费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0605-柜类 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X专项业务工作经费 |
1.50 |
30216 |
培训费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X专项业务工作经费 |
2.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X专项业务工作经费 |
1.50 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X专项业务工作经费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0603-椅凳类 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X专项业务工作经费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0602-台、桌类 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X专项业务工作经费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0202-办公设备 |
|
|
|
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X专项业务工作经费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
A0604-沙发类 |
|
|
|
2021年扶贫开发办公室项目支出绩效目标表 部门预算公开表13（单位：万元） |
|||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
108 |
|
|
|
|
|
2310000 |
2310000 |
2310000 |
|
|
|
大同市扶贫开发办公室[部门] |
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 |
15000 |
15000 |
15000 |
农业科 |
|
|
大同市扶贫开发办公室[部门] |
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J专项业务工作经费 |
专项业务工作经费，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为保障正常机构运转、日常办公经费支出。 |
215000 |
215000 |
215000 |
农业科 |
|
|
大同市扶贫开发办公室[部门] |
108001 |
大同市扶贫开发办公室 |
J脱贫攻坚工作经费 |
用于脱贫攻坚指挥日常办公、业务活动的经常性开支，保障脱贫攻坚指挥部日常工作的开展，保证我市继续巩固脱贫攻坚工作。 |
1900000 |
1900000 |
1900000 |
农业科 |
|
|
大同市扶贫开发办公室[部门] |
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X专项业务工作经费 |
专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥 |
100000 |
100000 |
100000 |
农业科 |
|
|
大同市扶贫开发办公室[部门] |
108002 |
大同市扶贫开发中心 |
X扶贫开发中心开办资金 |
扶贫开发中心开办资金用于新成立单位日常办公、业务活动方面的经常性开支 |
80000 |
80000 |
80000 |
农业科 |
|
2021年扶贫开发办公室部门整体支出绩效目标表 部门预算公开表14（单位：万元） |
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|
部门（单位）名称 |
大同市扶贫开发办公室 |
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|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
合计 |
|
231 |
231 |
0 |
||
|
108001残疾人就业保障金 |
残疾人就业保障金 |
1.5 |
1.5 |
0 |
||
|
108001脱贫攻坚工作经费 |
用于脱贫攻坚指挥部日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、宣传费、培训费等其他费用 |
190 |
190 |
0 |
||
|
108001专项业务费 |
保障正常机构运转、日常办公经费支出。主要用于办公费、差旅费、印刷费、委托业务费、办公设备购置、培训费、宣传费等支出。 |
21.5 |
21.5 |
0 |
||
|
108002专项业务工作经费 |
专项业务工作经费用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为了保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥 |
10 |
10 |
0 |
||
|
108002扶贫开发中心开办资金 |
扶贫开发中心开办资金用于新成立单位日常办公、业务活动方面的经常性开支 |
8 |
8 |
0 |
||
|
年度总体目标 |
用于脱贫攻坚指挥部及市扶贫办、市扶贫开发中心日常办公、业务活动等方面的经常性开支；保障脱贫攻坚日常工作开展，保证我市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 |
|||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
日常工作完成率 |
1 |
||
|
质量指标 |
拨款达标率 |
1 |
||||
|
时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
无 |
无 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益指标 |
保障日常工作正常运转 |
保障 |
||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
||||
|
可持续影响指标 |
无 |
无 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关利益者满意度 |
≥98% |
|||
|
其他满意度指标 |
无 |
无 |
||||
第三部分 部门预算情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
（一）预算收支情况
大同市扶贫开发办公室部门2021年收支预算530.68万元，2020年收支预算452.26万元，比2020年增加78.42万元，增加17.34%。增加原因主要是我部门新成立事业单位扶贫开发中心，人员经费增加，年初预算增加。
（二）一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出预算530.68万元，2020年一般公共预算支出预算452.26万元，比2020年增加78.42万元，增加17.34%。增加原因主要是我部门新成立事业单位扶贫开发中心，人员经费增加，年初预算增加。
1.2021年基本支出299.68万元，2020年基本支出为239.26万元，比2020年增加了60.42万元，增加25.25%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加原因主要是我部门新成立事业单位扶贫开发中心，人员经费增加，年初预算增加。其中：人员经费261.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费（取暖费、提租补贴）、奖励金；公用经费38.41万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.2021年项目支出231万元，2020年项目支出213万元，比2020年增加18万元，增加8.45%，增加原因为新成立事业单位增加18万元项目经费，全部为一般公共预算。其中包括扶贫开发办公室的脱贫攻坚工作经费190万元，专项业务经费21.5万元，残疾人就业保障金1.5万元；扶贫开发中心开办资金8万元，专项业务经费10万元。
（三）政府性基金预算情况
我部门2021年无政府性基金预算收入。
我部门2021年无政府性基金预算支出。
（四）国有资本经营预算情况
我部门2021年没有国有资本经营预算支出。
二、“三公”经费情况
2021 年“三公”经费预算3.5万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，与2020年相同，无增减变化。2021年公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0，与2020年相同，无增减变化。
三、机关运行经费情况
2021年机关运行经费34.2万元，2020年机关运行经费34.37万元，比2020年减少0.17万元，2021年减少原因主要是扶贫开发办公室人员减少，公用经费减少。主要用于办公费、邮电费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、政府采购情况
2021年政府采购预算229.5万元，其中政府采购货物预算70万元，主要用于打印机、碎纸机等办公设备，柜类、沙发、台桌、凳椅类家具用具购置等；政府采购服务预算159.5万元，主要用于印刷、其他商务服务等。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2021年我部门实施绩效目标管理的项目5个，包括：扶贫开发办公室脱贫攻坚工作经费、专项业务费、残疾人就业保障金；扶贫开发中心开办资金、专项业务经费，涉及一般公共预算当年拨款231万元。
2.绩效目标情况
（1）扶贫开发办公室
①脱贫攻坚工作经费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款190万元。
项目概况：为巩固我市脱贫攻坚成果，保障脱贫攻坚指挥部日常工作的开展，特申请工作经费190万元，用于脱贫攻坚指挥部日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置费、委托业务费、会议费、培训费等其他费用。
年度目标：用于脱贫攻坚指挥部办公室日常办公、业务活动的经常性开支，保障脱贫攻坚指挥部日常工作的开展，保证我市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
②专项业务费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款21.5万元。
项目概况：用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于办公费、印刷费、租赁费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
年度目标：用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。
③残疾人就业保障金
年度预算安排：一般公共预算财政拨款1.5万元。
项目概况：残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。
年度目标：通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。
（2）扶贫开发中心
①扶贫开发中心开办资金
年度预算安排：一般公共预算财政拨款8万元。
项目概况：2019年8月30日，根据中共大同市委机构编制委员会办公室文件《关于成立大同市扶贫开发中心的批复》（同编办字[2019]167号），经市委编办室务会议研究，同意成立大同市扶贫开发中心，根据核定事业编人数为10人，实有人数为8人，特申请开办资金用于扶贫开发中心日常工作正常运转经费8万元，用于扶贫开发中心日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置费、无形资产购置费等其他费用。
年度目标：用于扶贫开发中心日常办公、业务活动的经常性开支，保障扶贫开发中心日常工作的开展。
②专项业务费
年度预算安排：一般公共预算财政拨款10万元。
项目概况：用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，主要用于差旅费、劳务费、委托业务费、办公费等。
年度目标：用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，目的为保障部门日常工作的开展，保障单位行使管理职能的发挥。
六、国有资产占有情况说明
1.车辆情况
公务用车制度改革后，我部门实有公务用车1辆。
2.房屋情况
我部门办公用房面积277平方米。
3.其他国有资产占有情况说明
我部门无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。
七、政府购买服务指导性目录
我部门目前暂无政府购买服务项目，故没有制定政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
