一、大同市水务局概况

（一）主要职能

1、负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，提出全市水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。

2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理，拟定全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展全市水资源调查评价工作，按规定开展全市水能资源调查工作，负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡（镇）供水工作。

3、负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施，审定水域纳污能力和排污口的设置，提出限制排污总量意见；指导全市饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责农村节约用水工作。拟订农村节约用水政策，编制农村节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全市水文水资源监测，对全市河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设与运行管理；承担全市水利工程移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，组织实施重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

9、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作、指导全市农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作，指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区县水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管，指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施全市水利工程建设的监督。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作，拟定全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

12、负责全市水产业的执法监管工作，负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，组织、指导水生生物病害防控工作。

13、配合市公安局，参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

二、2021年度部门预算报表

附件：表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算分经济科目支出情况表

表四：一般公共预算分政府经济科目支出情况表

表五：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表六：政府性基金预算支出情况表

表七：国有资本经营预算支出表

表八：部门收支总体情况表

表九：部门收入总体情况表

表十：部门支出总体情况表

表十一：机关运行经费预算财政拨款情况表

表十二：政府采购预算表

表十三：项目支出绩效目标表

大同市水务局机关本级2021年度部门预算.doc

三、2021年度部门情况说明

（一）2021年度部门预算收支情况

1、预算收入情况

大同市水务局机关2021年收入预算8022．45万元；政府性基金预算收入910万元；一般公共预算收入7112．45万元。

2、一般公共预算支出情况

①2021年基本支出604．91万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员调出与退休。其中：人员经费529．15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费75．76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

②2021年项目支出6507．54万元。主要原因是年初预算项目减少。

（二）“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算3．5万元，其中因公出国（境）0元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3．5万元；公务用车购置费0元，。

（三）政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算支出910万元。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费预算支出75．68万元，主要用于局机关日常开支，以及各业务科室开展业务必需的经费。

（五）政府采购预算表

2021年政府采购预算515万元，包括汽车保险、办公用品购置费及专项经费采购等。

（六）其他说明

国有资产占有使用情况

1．车辆情况预算编制情况是1辆。

2．房屋情况局机关单位办公用房面积7323．4平方米。

四、绩效评价工作情况

2021年大同市水务局机关实施绩效目标管理的项目44个，其中：一般公共预算拨款40个项目，金额6294．54万元；政府性基金4个项目，金额910万元。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。