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索引号: 035200008/2021-00083 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市民政局 发布日期: 2021-04-11 16:21
标题: 大同市社会福利院2021年度预算公开 文号:
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大同市社会福利院2021年度预算公开

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目 录

第一部分 单位概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度公开预算表(表1-表14)

一、2021年财政拨款收支总体情况表

二、2021年一般公共预算支出情况表

三、2021年一般公共预算分经济科目支出情况表

四、2021年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

五、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

六、2021年政府性基金预算收支情况表

七、国有资本经营预算支出表

八、2021年收支总体情况表

九、2021年收入总体情况表

十、2021年支出总体情况表

十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年项目支出绩效目标表

十四、2021年整体支出绩效目标表

第三部分 2021年度预算情况说明

一、收入预算增减变化情况

二、支出预算增减变化情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、“三公”经费预算情况

六、国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标情况

第四部分 专业性名词解释

一、单位概况

大同市社会福利院是市民政局直属的综合性社会福利机构,为副处级建制。

(一)本单位职责

承担大同市社会弃婴和城市“三无”对象的收养任务。具体负责全市弃婴的接收、寄养、收养工作;孤儿的生活、护理、教育、康复、医疗、心理辅导等工作;城市“三无”对象的收养和生活保障工作。

(二)机构设置情况

大同市社会福利院(大同市儿童福利院)设12个内设机构。

办公室:综合协调全院工作;负责信息报送、新闻发布和对外宣传、文件收发、机构编制、档案、文件管理;计划生育、图书管理、计算机设备维护及网站管理等工作。

计划财务科:负责全院资金的核算;负责物资的计划采购、保管;负责国有资产分配、登记、报废的管理、负责人事劳资及车辆管理服务工作。

行政科:负责全院后勤保障服务工作,设施设备的维护、基建绿化;供排水、供电、供气、供暖等后勤保障服务;“福兴家园”园区物业管理等工作。

膳食科:负责为收养人员提供安全、健康、卫生的餐饮服务。

儿童部:负责孤残儿童的康复术后矫正工作,指导寄养(寄宿)家长开展康复工作。

护理部:负责“三无”对象的护理、教育、管理等工作。医务科:负责弃婴弃儿、“三无”对象入院体检、疾病治疗、传染病防控、计划免疫、康复手术实施;药品、医疗器具的采购、管理及使用。

家庭寄养办公室:负责全院孤残儿童的接收、收养、家庭寄养及孤残儿童的户口、档案管理。

社会工作服务科:负责解决服务对象生活、教育、康复、心理等方面所遭遇的困扰问题,并对个别自闭症儿童进行专人辅导;负责对寄养、寄宿家长及所在社区提供咨询服务;负责对本院寄宿家长的招聘、培训、考核、管理等工作;负责我院与其他组织的合作项目;负责自愿者的招募、登记、组织、管理等工作。

法制监察科:负责法制建设监督、法律法规的落实执行,负责全院工作督察考核工作;负责全院治安保卫、综合治管理工作作;负责外来接待工作以及收养人员委员会等工作。

教育科:主要负责学龄儿童的入学,学生的升学等教育管理服务工作。

孤儿安置科:负责待业孤儿管理工作,对其相关资料进行整理、归档;对将转入的待业孤儿进行审核,为计财科提供依据;鼓励待业孤儿自食其力,促进其就业;为保障孤儿的就业,协调相关部门为其进行技能培训;协调待业孤儿享受国家相关优惠政策。

二、2021年度公开预算表(表1-表14)

2021年度公开预算表(表1-表14)(具体公开表附后)。

三、2021年度预算情况说明

(一)收入预算增减变化情况

大同市社会福利院2021年收入预算2630.87万元,比2020年减少411.81万元。减少13.53%。

(二)支出预算增减变化情况

2021年基本支出预算511.52万元,比2020年减少853.3万元,减少62.52%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是2021年度我单位优抚人员生活费被列入了项目支出预算里,所以导致基本支出大幅度减少。

2.2021年项目支出2119.35万元,2020年项目支出1072.83万元,比2020年增加49.37%。增加原因主要是优抚人员生活费纳入了项目支出。

(三)机关运行经费安排情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(四)政府采购情况

严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》、《大同市政府采购电子卖场目录》编制下一年度采购计划。2021年政府采购预算270万元,用于各单位开展业务活动所需的办公、医疗康复设备、孤儿慰问品等。

(五)“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算6.2万元,与2020年相同。其中因公出国(境)费用无,和上年预算相同;公务接待费3万元,和上年预算相同,公务用车运行维护费3.2万元,与比上年相同,公务用车购置费0元,和上年相同。

(六)国有资产占用情况

大同市社会福利院2020年底国有资产占用情况:办公用房面积1344.31平方米,33218966.33元;车辆8辆,价值2375349.13元;100万元以上设备1台,价2390000元。

(七)项目预算绩效目标情况

大同市社会福利院2021年实施绩效目标管理的项目15个,预算金额2119.35万元。其中:100万以上项目5个。主要是聘用护理人员基本薪酬费,优抚人员生活费、孤儿手术、康复设备、困难群众救助补助资金。大同市社会福利院将进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,完善流程制度,杜绝一切不合理的开支,确保2021年绩效管理工作取得成效。

四、专业性名词解释

单位预算。是指预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

单位运行经费。是指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公经费”。是指我单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年大同市社会福利院预算公开表.xls

 

大同市社会福利院

2021年4月11日

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