大同市第三中学校集团校北校区2021年单位预算

第一部分概况

一、本单位职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

配合上级主管单位依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并改善办学条件。

二、机构设置情况

为满足学校教育教学工作需要，我校设置行政办公室、党团办公室、教务处、德育安全处、教科研中心、教育技术服务中心、工会等职能单位，各职能单位加强合作与分工，共同促进学校发展。

第二部分2021年度单位预算报表

2021年部门预算公开表－050020．xls

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

大同市第三中学校集团校北校区2021年一般公共预算1396．72万元，比2020年增加155．28万元，增加12．51％，主要原因本年一般公共预算包含项目支出物业管理费20万、校办工厂退休职工生活补贴3．4万和提前下达中央和省级资金66．8万元，合计项目支出90．2万元。

1、2021年基本支出1306．52万元，比2020年增65．08

万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休提租补贴、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2．2021年项目支出90．2万元，比2020年增加5．27万元。主要用于教学设备购置、物业安保、教师培训等。项目支出增加的主要原因是提前下达中央和省级资金增加。

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算1．6万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费1．6万元，满足本单位公务用车日常保养维修与燃料的购置费用等。

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额30万元，比2020年增加18．4万元，主要原因是计划采购办公设备10万元，物业管理20万元纳入采购计划。

五、绩效管理情况

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我单位项目共计3个，涉及当年拨款90．2万元，2021年我单位对中央对地方转移支付项目进行了绩效目标自评。我们高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况公务用车制度改革后，我单位核定保留公务用车1辆。

2．房屋情况单位共占用办公用房和业务用房面积8758平方米。

七、其他说明

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。