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索引号: 035200004/2021-00129 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市教育局 发布日期: 2021-04-01 14:13
标题: 大同市煤矿第一中学校2021年预算公开 文号:
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大同市煤矿第一中学校2021年预算公开

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第一部分

一、本单位职责

(一)、学校职能

主要职责:

1.实施初、高中教育,全面促进基础教育创新发展。

2.承担初、高中教学任务,为高一级学校输送合格人才,为国家建设培养人才后备力量。

(二)、学校概况:我校现有正式教职工498人。离退休人员287人。现有教学班92个,学生4772人,其中高中55个班2880人,初中37个班1892人。

(三)、机构设置情况

内设机构:办公室、工会、团委、教研室、教务处、政教处、总务处、安全管理科

第二部分2021年度单位预算报表

见附件:部门预算公开表一至表十四

2021年大同市实验中学预算公开表.xls

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

(一)单位预算收支情况

大同市煤矿第一中学校2021年共计预算收入7581.51万元。其中一般公共预算收入7064.51万元;财政专户管理资金517万元,共计7581.51万元。

大同市煤矿第一中学校2021年共计预算支出7581.51万元。其中:教育支出:6033.83万元;社会保障和就业支出:769.48万元;卫生健康支出:260.74万元;住房保障支出:517.46万元,共计支出:7581.51万元。

(二)一般公共预算支出情况

大同市煤矿第一中学校2021年一般公共预算支出7064.51万元,比2020年减少449.35万元。减少原因主要是2020年支出返岗人员补发工资及人员退休。

1.2021年基本支出6056.5万元,,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金;公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

2.2021年项目支出1008.01万元。主要用于弥补日常公用经费不足、物业安保、班主任费、助学金、免学费、办学补助、校长基金、教学改革,校园文化建设、外聘及临时工资工资、办学经费补助、设备购置等。

(三)政府性基金预算情况

本年度无政府基金预算。

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元。无因公出国(境)费及公务接待费.

三、机关运行经费情况

学校主要是教学为主,用于教师办公经费34万元;用于考试试卷印刷10万元;教师培训费:34万元;外出差旅费14万元。

四、政府采购情况

2021年大同市煤矿第一中学政府采购预算总额243.6万元,用于物业管理费采购134.6万元,办公设备采购107万元,办公复印纸2万元。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

公务用车制度改革后,保留公务用车2辆。

六、单位绩效评价工作情况说明:

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理,我单位项目共计13个,我们高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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