| 索引号： | 035200055/2021-00056 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市退役军人事务局 | 发布日期： | 2021-05-18 09:23 |
| 标题： | 大同市革命烈士陵园2021年部门预算公开情况说明 | 文号： | |
| 时效： |
大同市革命烈士陵园2021年部门预算公开情况说明
大同市革命烈士陵园
2021年部门预算公开情况说明
一、大同市革命烈士陵园概况
大同市革命烈士陵园，正科级财政补助事业单位，为市退役军人事务局组成部门。
(一)主要职责
主要职责是：负责对烈士纪念塔和烈士墓区维护和修缮工作，为我市青少年及市民提供缅怀革命先烈及进行爱国主义、革命传统教育的基地。
（二）机构设置情况
大同市革命烈士陵园设下列内设机构：
办公室。负责基层党支部与上级党组的党务联系，做好党支部会议和党支部理论学习中心组学习，落实会议议定事项及“三重一大”决策事项，承办基层党支部交办的其他工作事项，负责单位日常运转，负责对外文件、信函的起草、报送、收集、整理和归档；拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作；协助主任检查和协调各科室工作；做好行政工作安排、各种会议安排。
行政科。负责单位各项行政事务工作，完善并执行资金运作和财务管理、审批制度，规范公务接待和政府采购行为，严格财经纪律，确保资金安全。负责各种物品的计划、购买、保管及发放登记工作；承担单位财务、资产管理等工作。负责单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；负责离退休人员管理服务工作。
管理科。做好日常接待服务工作，履行对外服务承诺，争创文明服务窗口;负责与相关部门联系共同开展爱国主义教育活动; 负责业务记录等资料的登记、整理和保管工作和碑文的登记和校对，竖碑等工作。
大同市革命烈士陵园2021年部门预算表
|
预算公开表1 |
|||
|
2021年财政拨款收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
162.46 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
162.46 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
162.46 |
本年支出合计 |
162.46 |
|
预算公开表2 |
||||
|
2021年一般预算支出预算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
162.46 |
72.46 |
90.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.46 |
72.46 |
90.00 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
29.35 |
29.35 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
19.52 |
19.52 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
133.11 |
43.11 |
90.00 |
|
50 |
事业运行 |
133.11 |
43.11 |
90.00 |
|
预算公开表3 |
||
|
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
72.46 |
|
|
工资福利支出 |
69.21 |
|
|
基本工资 |
42.89 |
|
|
津贴补贴 |
1.32 |
|
|
绩效工资 |
14.88 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.55 |
|
|
职业年金缴费 |
3.28 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.29 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.25 |
|
|
生活补助 |
3.25 |
|
|
预算公开表4 |
||
|
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
单位：万元 |
||
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
72.46 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
69.21 |
|
|
工资福利支出 |
69.21 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
3.25 |
|
|
社会福利和救助 |
3.25 |
|
|
预算公开表5 |
||
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
||
|
单位:万元 |
||
|
项目 |
2021年预算数 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
①公务用车购置费 |
|
|
|
②公务用车运行维护费 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
预算公开表6-1 |
||
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
单位:万元 |
||
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|||
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
162.46 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
162.46 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
162.46 |
本年支出合计 |
162.46 |
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
||
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
162.46 |
162.46 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.46 |
162.46 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
29.35 |
29.35 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
19.52 |
19.52 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
133.11 |
133.11 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
133.11 |
133.11 |
|
|
|
|
预算公开表10 |
||||
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
162.46 |
72.46 |
90.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
162.46 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
29.35 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
19.52 |
19.52 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.55 |
6.55 |
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
133.11 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
133.11 |
43.11 |
90.00 |
|
预算公开表11 |
|
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
单位:万元 |
|
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
|
|
大同市退役军人事务局 |
|
|
预算公开表12 |
||||||||
|
2021年政府采购预算明细表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
24.00 |
|
|
|
2 |
|
|
|
社保科 |
|
24.00 |
|
|
|
2 |
|
|
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
|
24.00 |
|
|
|
2 |
|
|
123009 |
大同市革命烈士陵园 |
|
24.00 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
项目支出 |
24.00 |
|
|
|
2 |
|
|
123009 |
大同市革命烈士陵园 |
S烈士纪念塔保护修缮经费 |
15.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
B08-修缮工程 |
1 |
|
|
123009 |
大同市革命烈士陵园 |
J墓型维修、绿化费 |
9.00 |
30213 |
维修（护）费 |
C0599-其他维修和保养服务 |
1 |
次 |
|
预算公开表13 |
|||||||||
|
2021项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
单位:元 |
|||||||||
|
123 |
|
|
|
|
|
116753400 |
119001000 |
119001000 |
|
|
|
大同市退役军人事务局[部门] |
123009 |
大同市革命烈士陵园 |
J墓型维修、绿化费 |
确保烈士纪念塔和烈士墓区的完整、绿化情况良好。 |
100000 |
100000 |
100000 |
社保科 |
|
预算公开表14 |
||||||
|
2021部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
（2021年） |
||||||
|
部门（单位）名称 |
大同市退役军人事务局[部门] |
|||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|
|||
|
|
合计 |
|
162.46 |
162.46 |
0.00 |
|
|
年度主要任务 |
大同市革命烈士陵园2021年财政拨款经常性项目 |
大同市革命烈士陵园单位财政拨款性项目，全部为经常性项目，主要用于各单位日常办公支出，及各项专项项目支出 |
162.46 |
162.46 |
0.00 |
|
|
合计 |
|
162.46 |
162.46 |
0.00 |
|
|
|
年度总体目标 |
按照各项资金用途，专款专用，保障部门各单位日常办公顺利开展，工作有序进行，维护服务对象各项权利，保障受众群体基本生活，按进度支出各项资金。 |
|||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
重点工作完成情况 |
完成 |
||
|
完成实绩情况 |
完成 |
|||||
|
质量达标情况 |
达标 |
|||||
|
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
生态效益 |
符合生态标准 |
|||
|
社会效益 |
体现党和国家关怀 |
|||||
|
|
社会公众或服务对象满意度 |
满意 |
||||
|
|
经济效益 |
保障经济发展 |
||||
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
|
其他满意度指标 |
|
|
|||
三、大同市革命烈士陵园部门预算情况说明
（一）收入预算情况
大同市革命烈士陵园2021年部门收入预算162.46万元，其中一般公共预算收入162.46万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2021年基本支出一般公共预算支出72.46万元，比2020年基本支出62.59万元增加9.87万元。增加的主要原因是：追加了离退休人员死亡一次性抚恤金。
2．2021年项目支出一般公共预算支出90万元， 比2020年项目支出一般公共预算支出10万元增加80万元，增加的主要原因是：追加了在职人员工资福利支出65万元及烈士纪念塔维修经费15万元。
3.“三公”经费情况
我单位无“三公”经费
4.机关运行经费
我单位无机关运行经费
5.政府采购情况
严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制下一年度采购计划。2021年我单位部门政府采购预算24万元,共计2批次采购活动，用于烈士墓区绿化、维修及纪念塔修缮。
四、部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
