第一部分概况

一、本单位职责

北京师范大学大同附属中学校是由大同市人民政府和北京师范大学合作建立的一所公办普通完全中学。隶属于大同市教育局，主要实施初中义务教育和高中学历教育。我校旨在充分利用北师大在教育、心理、管理学科和基础教育方面的资源优势，传承和发扬百年名校的悠久历史、学术积淀及严谨学风，打造具有教育特色的区域性标准化品牌学校，以推动大同市基础教育发展，提升区域教育科研及人才培养水平和质量，创办人民满意的优质教育。

二、机构设置情况

我单位编制内部机构8个科级职能单位，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、团委、安全管理处。

第二部分2021年度单位预算报表

见附件：单位预算公开表表一至表十四

2021年部门预算公开表-050065.xls

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

2021年收支预算3776．19万元，比2020年减少36．15万元，减少0．95％。减少原因主要是财政、非税项目资金压缩。

（二）一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出预算3497．66万元，比2020年增加122．32万元，增长3．62％。增长原因是2021年初中校长基金下达。

1．2021年基本支出2616．21万元，比2020年增加9．08万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费生均标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。基本支出增加的主要原因是人员支出增加。

2．2021年项目支出881.45万元。主要用于办学经费补助（班主任津贴、爱岗敬业津贴、高三学生补课费）、初中校长基金、高中校长基金、校长工资、品牌管理费、智慧课堂班级建设、心理咨询、信息化安防维保、一键报警人脸识别系统、办学补助、外聘教师及临时工工资等。项目支出减少的主要原因是2021年普通高中助学金及免学杂费提前下达经费减少，财政项目资金压缩支出等。

二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算4．67万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费0．17万元，与2020年持平；公务用车运行维护费4．5万元，与2020年持平；主要用于公务用车燃油费、维修（护）费、公务用车保险及过路费。

三、机关运行经费情况

我单位属于全额拨款事业单位，2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。

四、政府采购情况

2021年政府采购预算总额389．44万元，比2020年减少157．56万元，主要原因是2021年预算优先保障基本支出资金，保证学校教育教学工作平稳有序开展。

五、绩效管理情况

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我单位项目共计14个，项目总额1159．98万元。其中财政拨款881．45万元，专户资金278．53万元。2021年我单位对中央对地方转移支付项目进行了绩效目标自评。学校领导高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：公务用车制度改革后，我单位实有汽车2辆。

2．房屋情况：单位共占用办公用房和业务用房面积77664．39平方米。

七、其他说明

无其他说明情况。

第四部分名词解释

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。