第一部分  概况

一、本单位职责

市文化艺术中心原名毛泽东思想万岁展览馆，后改名为大同市展览馆，1992年更名为大同市文化艺术中心。展览馆大楼位于魏都大道东，建于1969年。该建筑坐北朝南，气势恢宏、庄重大气，结构呈“工”字型，与人民大会堂造型相似，整座大楼建筑面积达1．8万平方米，是七十年代华北地区最大的展览馆之一，也是建国以来大同人民自力更生建设家乡的结晶，是大同的标志性建筑。2012年为配合大同古城建设，同时为了保护大楼的完整性，对其进行了平移旋转，现坐东朝西。2016年展览馆大楼被定为省级文物保护单位，具有很高的历史价值。

多年来，文化艺术中心一直致力于我市的社会公益性展览服务，曾成功举办了大同市规划展览、建国50周年展、建国55周年展、改革开放30周年展、第一、二、三届云冈旅游节开闭幕仪式、各类大型书画展等。接待了李克强、刘云山等中央领导和余秋雨、冯骥才等社会名流。累计接待参观群众上千万人次，群众反响热烈，社会效果非常好。

文化艺术中心将以展示大同名城风采，开展经贸文化交流，促进旅游经济发展，丰富群众文化生活为宗旨，为进一步提升城市文化品位，助力古城旅游发展做出新的贡献。

目前，大同规划展览准备重新设计布展，不久的将来，大同规划展览将以全新的面貌向公众开放。

主要职能

1、承办展示大同历史文化名城风采，宣传大同城市规划和城市建设成果的展览。

2、为全市政治、经济、科技、文化、艺术等社会公益类活动和全市机关、事业单位、社会团体的相关公益宣传活动提供场所和服务。

3、承办各种书法、绘画、摄影、工艺美术等艺术成果展览。

4、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

大同市文化艺术中心为大同市文化和旅游局下属副处级建制事业单位，核定财政拨款事业编制26名，中心设主任1名，副主任2名；设正科级领导职数7名，副科级领导职数3名。另有讲解员11名，劳动合同工2名。

（一）内设机构：大同市文化艺术中心内设7个科室，分别是党办、办公室、宣传科、策划科、技术科、安保科、讲解接待科。

（二）预算单位构成

大同市文化艺术中心隶属大同市文化和旅游局，2021年预算仅包括本单位预算。

第二部分  2021年度部门预算报表

大同市文化艺术中心 2021年度部门预算报表.xls

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收入情况说明

大同市文化艺术中心2021年收入预算1381．3万元，比2020年增加827．5万元，增加149％，其中：一般公共预算收入532．3万元，预算管理的政府性基金849．1万元。预算收入增加的主要原因是增加了预算管理的政府性基金。

（二）预算支出情况说明

大同市文化艺术中心2021年支出预算1381．3万元，比2020年增加827．5万元，增加149％，其中：基本支出465．8万元、项目支出915．6万元。预算支出增加的主要原因是项目支出中预算管理的政府性基金支出增加。

大同市文化艺术中心2021年一般公共预算支出532．3万元，其中：

1、基本支出预算465．8万元，比2020年减少2．6％。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是单位人员减少。其中：工资福利支出410．7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出23万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助32．1万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、奖励金。

2、项目支出预算66．5万元，比2020年减少12％。减少的主要原因是运行经费减少。

（三）政府性基金预算情况

大同市文化艺术中心2021年政府性基金预算相比2020年增加849．1万元，其中：2006年展改工程的尾款849．1万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2020年相比减少3．2万元。其中：公务用车运行维护费为0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市文化艺术中心为事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年大同市文化艺术中心单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

五、绩效管理情况

2021年大同市文化艺术中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款66．5万元和政府性基金预算849．1万元。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：无车辆。

2．公共基础设施：展览馆大楼28674平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

大同市文化艺术中心除车辆及公共基础设施外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。