第一部分概况

一、本单位职责

1、实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展；

2、承担初中、高中的教学任务为高一级的学校输送合格的新生，为国家建设培养劳动后备力量。

二、机构设置情况

我校纳入预算单位为大同市第五中学校。

第二部分2021年度单位预算报表

2021年部门预算公开表－050011．xls

表13050011大同市第五中学校．xlsx

表14050011大同市第五中学校［部门］整体．xls

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市第五中学校2021年收支预算3376．92万元，比2020年增加12．38万元，增长0．368％，与上一年度基本持平。

（二）一般公共预算支出情况

大同市第五中学校2021年一般公共预算支出预算3184．92万元，比2020年增加60．38万元，增长1．93％。增长原因主要是人员工资的增加。

1．2021年基本支出2846．46万元，比2020年增加77．89万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。基本支出增加的主要原因是人员工资的增加。

2．2021年项目支出530．46万元，比2020年减少65．51万元。主要用于初高中助学金、教学设备购置、物业、教师培训、办学经费补助（班主任津贴、爱岗敬业津贴、高三学生补课费）等。项目支出减少的主要原因是学生人数减少。

（三）政府性基金预算情况

我校无政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

我校无三公经费预算支出。

三、机关运行经费情况

我校无机关运行经费情况。

四、政府采购情况

2021年大同市第五中学校政府采购预算总额28．2万元，比2020年减少31．8万元，主要原因是减少了物业管理费用的政府采购预算。

五、其他说明

国有资产占有使用情况

1．车辆情况我校无公务用车。

2．房屋情况我校共占用办公用房和业务用房面积104388．37平方米。

六、单位绩效评价工作情况说明：

2021年度市财政对所有项目支出实行绩效目标管理，我校项目共计13个，涉及当年拨款530．46万元，2021年我校对中央对地方转移支付项目进行了绩效目标自评。我校高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，努力做到“花钱必有效，无效必问责”。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。