| 索引号： | 035200055/2021-00059 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市退役军人事务局 | 发布日期： | 2021-05-18 17:08 |
| 标题： | 大同市军用饮食供应站2021年部门预算公开情况说明 | 文号： | |
| 时效： |
大同市军用饮食供应站2021年部门预算公开情况说明
大同市军用饮食供应站
2021年部门预算公开情况说明
一、大同市军用饮食供应站概况
大同市军用饮食供应站，大同市军供站始建于1965年4月，占地17.6亩，总面积 6494平方米。位于晋、冀、蒙三省（区）交汇处，地处京包、同蒲等铁路干线交汇点的大同市火车站北侧，位于国家主要作战方向、战备通道和战略要地之上，大同市军供站为一级军供站，也是全国重点军供站。担负着京包、同蒲等铁路干线过往部队的战备训练、作战演习、反恐维稳、抢险救灾以及新兵入伍退伍老兵等军事活动的饮食供应任务，在部队军事斗争准备、应对突发事件等活动中，其战略地位十分重要，是2013年民政部、总后勤部新确定的全国重点军供站之一
(一)主要职责：大同市军用饮食供应站主要职责是：为过往部队提供接待转运服务，入伍新兵，退伍军人及过往部队接待转运和饮食服务
（二）机构设置情况：根据《中共大同市机构编制委员会关于印发<大同市深化事业单位改革实施方案>的通知》（同编发[2020]8号）确定了大同市军用饮食供应站的机构性质为正科级全额事业单位，编制13人，实有正式职工14人，领导职数1正1副。
二、大同市军用饮食供应站2021年部门预算表
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预算公开表1 |
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2021年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
206.18 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
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|
公共安全支出 |
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|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
184.58 |
184.58 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
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|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
206.18 |
本年支出合计 |
206.18 |
206.18 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表2 |
|
2021年一般预算支出预算表 |
||||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
206.18 |
171.50 |
34.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.58 |
149.90 |
34.68 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
27.39 |
27.39 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.86 |
10.86 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
10 |
社会福利 |
12.68 |
|
12.68 |
|
05 |
社会福利事业单位 |
12.68 |
|
12.68 |
|
28 |
退役军人管理事务 |
144.51 |
122.51 |
22.00 |
|
05 |
部队供应 |
144.51 |
122.51 |
22.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.24 |
7.24 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
7.24 |
7.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
14.36 |
14.36 |
|
|
01 |
住房公积金 |
12.40 |
12.40 |
|
|
02 |
提租补贴 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
171.50 |
|
|
工资福利支出 |
148.30 |
|
|
基本工资 |
60.28 |
|
|
津贴补贴 |
12.45 |
|
|
绩效工资 |
38.11 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.53 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
7.24 |
|
|
其他社会保障缴费 |
1.14 |
|
|
住房公积金 |
12.40 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.15 |
|
|
商品和服务支出 |
12.81 |
|
|
办公费 |
2.50 |
|
|
印刷费 |
0.30 |
|
|
咨询费 |
0.60 |
|
|
手续费 |
0.15 |
|
|
邮电费 |
0.60 |
|
|
差旅费 |
0.35 |
|
|
工会经费 |
1.02 |
|
|
福利费 |
3.50 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
|
其他商品和服务支出 |
0.59 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
10.39 |
|
|
退休费 |
10.27 |
|
|
奖励金 |
0.12 |
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
171.50 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
161.11 |
|
|
工资福利支出 |
148.30 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
|
商品和服务支出 |
9.61 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
10.39 |
|
|
社会福利和救助 |
0.12 |
|
|
离退休费 |
10.27 |
|
|
|
预算公开表5 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.20 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
合计 |
3.20 |
|
|
|
预算公开表6-1 |
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
206.18 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
184.58 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
7.24 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
14.36 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
206.18 |
本年支出合计 |
206.18 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
206.18 |
206.18 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.58 |
184.58 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
27.39 |
27.39 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.86 |
10.86 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
|
|
10 |
社会福利 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
05 |
社会福利事业单位 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
144.51 |
144.51 |
|
|
|
|
05 |
部队供应 |
144.51 |
144.51 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
206.18 |
171.50 |
34.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.58 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
27.39 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
10.86 |
10.86 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.53 |
16.53 |
|
|
10 |
社会福利 |
12.68 |
|
|
|
05 |
社会福利事业单位 |
12.68 |
|
12.68 |
|
28 |
退役军人管理事务 |
144.51 |
|
|
|
05 |
部队供应 |
144.51 |
122.51 |
22.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.24 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
7.24 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
7.24 |
7.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.36 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
14.36 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
12.40 |
12.40 |
|
|
02 |
提租补贴 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
预算公开表11 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
大同市军用饮食供应站 |
12.22 |
|
|
|
|
|
|
预算公开表12 |
|||
|
政府采购预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
2.50 |
|
|
|
4 |
|
|
|
社保科 |
|
2.50 |
|
|
|
4 |
|
|
123 |
大同市退役军人事务局[部门] |
|
2.50 |
|
|
|
4 |
|
|
123008 |
大同市军用饮食供应站 |
|
2.50 |
|
|
|
4 |
|
|
123008 |
大同市军用饮食供应站 |
基本支出 |
2.50 |
30201 |
|
|
4 |
|
|
123008 |
大同市军用饮食供应站 |
在职人员一般公用经费 |
2.50 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
4 |
次 |
|
123008 |
大同市军用饮食供应站 |
项目经费 |
3.00 |
30299 |
|
|
2 |
|
|
123008 |
大同市军用饮食供应站 |
部队供应 |
3.00 |
30299 |
商品和服务支出 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
2 |
次 |
|
预算汇总 |
|||||||||
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
|
大同市退役军人事务局[部门] |
123008 |
大同市军用饮食供应站 |
J驻村帮扶人员经费 |
按照文件办理好派驻人员各项工作和任务 |
105000 |
105000 |
105000 |
社保科 |
|
|
大同市退役军人事务局[部门] |
123008 |
大同市军用饮食供应站 |
J残疾人就业保障金 |
按照《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定，发展残疾人事业 |
21800 |
21800 |
21800 |
社保科 |
|
|
大同市退役军人事务局[部门] |
123008 |
大同市军用饮食供应站 |
J过往部队接待费 |
达到令部队官兵100%满意度，较圆满的完成了过往军人补助资金的预期绩效目标 |
220000 |
220000 |
220000 |
社保科 |
|
部门（单位）整体支出绩效目标表 |
|||||
|
（2021 年） |
|||||
|
部门（单位）名称 |
大同市退役军人事务局[部门] |
||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
34.68 |
34.68 |
0 |
|
大同市军用饮食供应站2021年财政拨款经常性项目 |
大同市军用饮食供应站财政拨款性项目，全部为经常性项目，主要用于各单位日常办公支出，及项目支出 |
34.68 |
34.68 |
0 |
|
|
年度总体目标 |
大同市军用饮食供应站2021年财政拨款经常性项目 |
按照各项资金用途，专款专用，保障部门各单位日常办公顺利开展，工作有序进行，维护服务对象各项权利，保障受众群体基本生活，按进度支出各项资金。 |
|||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
重点工作完成情况 |
完成 |
|
|
完成实绩情况 |
完成 |
||||
|
质量达标情况 |
达标 |
||||
|
质量指标 |
过往部队的食宿保障率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
过往部队食宿接待及时率 |
100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
生态效益 |
符合生态标准 |
||
|
社会效益 |
体现党和国家关怀 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
满意 |
||||
|
经济效益 |
保障经济发展 |
||||
|
社会效益指标 |
过往部队的食宿保障率 |
100% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
过往部队的食宿满意度 |
100% |
||
|
其他满意度指标 |
|
|
|||
大同市军用饮食供应站预算情况说明
（一）收入预算情况
大同市军用饮食供应站2021年部门收入预算206.18万元，其中一般公共预算收入206.18万元。
1．2021年基本支出一般公共预算支出171.5万元，比2020年基本支出194.34万元减少22.84万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是：事业单位人员退休及公用经费减少。
2．2021年项目支出一般公共预算支出34.68万元， 比2020年项目支出一般公共预算支出29.92万元，增加4.75万元，项目支出主要用于过往部队接待费、驻村帮扶人员经费、残疾人就业保障金。
3.“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算共计3.2万元，其中：因公出国（境）费用无；公务接待费用无；公务用车费用3.2万元，此项目全部用于公务用车运行维护费，无公务用车购置费。
4.机关运行经费
目前部门预算中机关运行经费12.22万元,主要用于大同市军用饮食供应站机关日常工作运行开支。
5.政府采购情况
严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制下一年度采购计划。2021年我局部门政府采购预算5.5万元,共计6批次采购活动，用于全部门各单位购置办公家具、办公用品印刷服务、车辆保险等支出。
四、部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
大同市军用饮食供应站
二0二一年四月十三日
