目 录

第一部分 单位概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度公开预算表（表1－表15）

一、2021年财政拨款收支总体情况表

二、2021年一般公共预算支出情况表

三、2021年一般公共预算分经济科目支出情况表

四、2021年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

五、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

六、2021年政府性基金预算支出情况表

七、国有资本经营预算支出表

八、2021年收支总体情况表

九、2021年收入总体情况表

十、2021年支出总体情况表

十一、2021年运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年政府性基金预算收入情况表

十四、2021年项目支出绩效目标表

十五、2021年整体支出绩效目标表

第三部分 2021年度预算情况说明

一、收入预算增减变化情况

二、支出预算增减变化情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、“三公”经费预算情况

六、国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标情况

第四部分 专业性名词解释

一、单位概况

（一）本单位职责

2020年，按照大同市深化事业单位改革实施方案的文件要求，整合大同市民政局所属大同市殡仪馆、大同市殡葬管理所、大同市宏光五金厂3个单位，组建“大同市殡葬服务中心”，隶属于大同市民政局，为副处级建制公益二类事业单位。负责全市的殡葬业务，殡葬市场、公墓的相关工作，各种殡仪服务（遗体火化、接运、守灵、告别、冷藏、化妆整容、寄存、丧葬用品销售等）相关工作。

（二）机构设置情况

大同市殡葬服务中心设下列内设机构：

办公室、行政科、业务科、殡葬科、车管科、防保科、市场服务科和公墓科。

二、公开预算表

2021年度公开预算表（表1－表15）（具体公开表附后）

三、2021年度预算情况说明

（一）收入预算增减变化情况

2021年单位收入预算2627．86万元。其中，事业单位经营收入2627．86万元。因本单位为新成立单位，故不存在与去年对比情况。

（二）支出预算增减变化情况

2021年单位支出预算2627．86万元，其中，事业单位经营支出2627．86万元。因本单位为新成立单位，故不存在与去年对比情况。

（三）机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，故无机关运行费。

（四）政府采购情况

我单位为政府购买服务单位，无此情况。

（五）“三公”经费预算情况

我单位无此情况。

（六）国有资产占用情况

1．车辆情况：大同市殡葬服务中心共有普通公务用车、专用技术用车等实有数21辆。

2．房屋情况：办公、业务及其他用房面积28599．05平方米。

（七）项目预算绩效目标情况

1、绩效管理情况

2021年大同市殡葬服务中心实行绩效目标管理的项目有1个，当年绩效目标项目资金总额2627．86万元。

2、绩效目标情况

大同市殡葬服务中心将本单位项目按要求全面设定了绩效目标，随预算上报。

四、专业性名词解释

单位预算：是指预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

附件：2021年大同市殡葬服务中心公开预算表.xls