目 录

第一部分 单位概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度公开预算表（表1－表15）

一、2021年财政拨款收支总体情况表

二、2021年一般公共预算支出情况表

三、2021年一般公共预算分经济科目支出情况表

四、2021年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

五、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

六、2021年政府性基金预算支出情况表

七、国有资本经营预算支出表

八、2021年收支总体情况表

九、2021年收入总体情况表

十、2021年支出总体情况表

十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、2021年政府采购预算表

十三、2021年政府性基金预算收入情况表

十四、2021年项目支出绩效目标表

十五、2021年整体支出绩效目标表

第三部分 2021年度预算情况说明

一、收入预算增减变化情况

二、支出预算增减变化情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、“三公”经费预算情况

六、国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标情况

第四部分 专业性名词解释

一．单位概况

（一）本单位职责

承担全市社区建设服务中的事务性工作，宣传社区建设相关政策法规、协调全市社区服务工作效果评估、推进全市和谐示范社区建设创建工作，做好全市社区工作人员业务培训。

（二）机构设置情况

大同市社区建设服务中心，为公益一类事业单位，正科级建制，财政拨款事业单位，编制8名，科级领导职数1正1副。大同市社区建设服务中心内设办公室、财务室、业务室。

二、2021年度公开预算表

2021年度公开预算表（表1－表15）（具体公开表附后）

三、2021年度收支情况说明

（一）收入预算增减变化情况

2021年收入预算127．01万元，2020年收入预算114．4万元，2021年与2020年预算相比增加12．61万元。主要变化原因为2021年项目经费与人员经费增加。

其中，一般公共预算收入127．01万元，与2020年预算相比增加12．61万元；政府性基金0万元，与2020年预算相比没有变化；事业单位经营收入0万元，与2020年预算相比没有变化；事业单位经营收入0万元，与2020年预算相比没有变化。

（二）支出预算增减变化情况

2021年支出预算127．01万元，包括基本支出65．82万元，项目支出61．19万元，事业单位经营支出0万元。2020年支出预算114．4万元，2021年与2020年预算相比增加12．61万元，同比增加11％。

支出预算中一般公共预算支出127．01万元，同比增加11％。基本支出65．82万元，同比增加2．5％，主要是因为人员增加。项目支出61．19万元，同比增加19．5％，主要是因为全市社区建设服务工作任务重，工作量大，工作人员短缺。

（三）机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）政府采购情况

本单位2021年安排政府采购预算3．2万元。

（五）“三公”经费预算情况

本单位2021年安排“三公”经费1．6万元，2020年安排“三公”经费1．6万元，2021年与2020年相比没有变化。其中：公务接待费0万元，公务用车费中运行维护费1．6万元，2021年与2020年相比没有变化，无公务用车购置费；因公出国（境）费用没有安排。

（六）国有资产占用情况

1．车辆情况：单位普通公务用车实有数1辆。

2．房屋情况：办公及教学用房面积121平方米。

（七）项目预算绩效目标情况

1．绩效管理情况

2021年我单位实行绩效目标管理的项目有2个，当年绩效目标项目资金总额61．19万元。

2．绩效目标情况

一是全面设定绩效目标。我单位将上年结转以及市级安排的所有项目，都按要求设定了绩效目标，填写《绩效目标申报表》，随预算上报。

二是规范绩效目标批复管理。绩效目标申报表与预算同步批复、同步下达，进一步明确支出责任。

四、专业性名词解释

（一）单位预算。是指预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

（二）“三公经费”。是指预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿大同市社区建设服务中心2021预算公开费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）政府购买服务。根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰，结果导向、灵活高效等特点。

2021年大同市社区建设服务中心公开预算表.xls