第一部分概况

一、本单位职责

山西大同大学浑源师范分校在大同市教育局的领导下，进行教学管理工作，培养普通大专生及中职类专业技能人才。本单位大力发展职业教育，努力提高教学质量，为大同地区输送高素质的专业人才。

二、机构设置情况

山西大同大学浑源师范分校是财政拨款的全额事业单位，内设办公室、党委办公室、政教处、工会、团委、纪检联络、教务处、中专部、教研室、学生处、招就处、总务处、保卫科十三个科室。

从部门预算构成看，山西大同大学浑源师范分校无下属单位，预算仅包括本单位预算。

第二部分2021年度单位预算报表

浑源师范2021年部门预算公开表－050002．xls

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算收支情况

（一）预算收支情况

山西大同大学浑源师范分校2021年收支预算2299．96万元，比2020年减少197．7万元，减少7．92％。减少原因主要是与上年预算相比减少了在职人员边远地区津贴、生物技术制药实训基地、物流服务与管理等项目经费。

（二）一般公共预算支出情况

山西大同大学浑源师范2021年一般公共预算支出预算2222．96万元，比2020年减少173．7万元，减少7．25％。减少原因主要是减少了在职人员边远地区津贴、生物技术制药实训基地、物流服务与管理等项目经费。

1．2021年基本支出1893．96万元，比2020年增加101．26万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费主要包括电费、差旅费、工会经费、福利费。基本支出增加的主要原因是在职教职工人员薪级岗位调资与将在职人员边远地区津贴纳入人员经费预算。

2．2021年项目支出329万元，比2020年减少274．96万元。主要用于教学设备购置、物业安保、办学经费补助等。项目支出减少的主要原因是减少了生物技术制药实训基地、物流服务与管理等项目。

（三）政府性基金预算情况

山西大同大学浑源师范分校2021年无政府性基金预算拨款安排的支出，因此表6－1、6－2为空表。

二、“三公”经费情况

山西大同大学浑源师范分校2021年无一般公共预算安排的“三公”经费预算，因此表5为空表。

三、机关运行经费情况

山西大同大学浑源师范分校为财政拨款全额事业单位，无2021年机关运行经费，因此表11为空表。

四、政府采购情况

2021年山西大同大学浑源师范分校政府采购预算总额169．8万元，比2020年增加19．8万元，主要原因是增加了经常性项目的采购预算。

五、绩效管理情况

2021年度我单位项目共计11个，涉及当年拨款406万元，按照2021年预算编制要求，结合工作实际，大力推进预算绩效管理，高度重视绩效评价结果，提高绩效意识和财政资金使用效益，保障本单位工作任务顺利完成。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

我单位车辆1辆，该车辆已闲置多年，无实际公务车辆。

2．房屋情况

山西大同大学浑源师范分校共占用办公用房、业务用房及其他用房面积34586．7平方米。

七、其他说明

山西大同大学浑源师范分校无政府购买服务项目。

第四部分名词解释

一、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

“三公”经费指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务

政府购买服务指根据我国现行政策规定，政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。