| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-10 09:35 | |
| 标题： | 中共大同市委老干部局机关2021年预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委老干部局机关2021年预算公开情况
中共大同市委老干部局（本级）
2021年预算公开说明
目录
表一：2021年财政拨款收支总表.................................................................................. 3
表二：2021年一般预算支出预算表.............................................................................. 3
表三：2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表............................................... 3
表四：2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表................................................. 3
表五：2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表................................................ 3
表六-1：2021年政府性基金预算收入表....................................................................... 3
表六-2：2021年政府性基金预算支出预算表................................................................ 3
表七：2021年国有资本经营预算支出表....................................................................... 3
表十一：2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表............................................... 3
表十二：2021年政府采购预算明细表........................................................................... 3
表十三：2021年项目支出绩效目标表........................................................................... 3
一、2021年度单位预算收支情况................................................................................. 16
（一）预算收支和预算收支增减情况.................................................................... 16
（二）一般公共预算支出和支出增减情况............................................................. 16
（三）政府性基金预算情况.................................................................................. 18
二、“三公”经费预算及增减变化情况....................................................................... 18
三、机关运行经费预算及增减变化情况....................................................................... 18
（一）政府购买服务指导性目录........................................................................... 18
（二）国有资产占有使用情况.............................................................................. 18
（三）绩效评价情况说明..................................................................................... 19
第一部分 概况
一、本单位职责
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调，督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。
4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。
5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。
6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划，检查、督促、指导全市老干部活动中心（室）、老年大学建设工作。
7.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
8.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
|
|
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|
1 |
中国共产党大同市委员会老干部局（本级） |
行政单位 |
中国共产党大同市委员会老干部局（本级）属于财政二级预算行政单位，执行政府会计制度，内设7个科室。与上年相比，单位构成无变化。
第二部分 2021年度单位预算报表
表一：2021年财政拨款收支总表
表二：2021年一般预算支出预算表
表三：2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
表四：2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
表五：2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
表六-1：2021年政府性基金预算收入表
表六-2：2021年政府性基金预算支出预算表
表七：2021年国有资本经营预算支出表
表八：2021年预算收支总表
表九：2021年预算收入总表
表十：2021年预算支出总表
表十一：2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
表十二：2021年政府采购预算明细表
表十三：2021年项目支出绩效目标表
|
|
|
|
预算公开表1 |
|
2021年财政拨款收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
530.27 |
一般公共服务支出 |
462.56 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.78 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
8.35 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.58 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
530.27 |
本年支出合计 |
530.27 |
|
|
|
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|
预算公开表2 |
|
2021年一般预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
530.27 |
224.75 |
305.52 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
462.56 |
157.04 |
305.52 |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.56 |
157.04 |
305.52 |
|
01 |
行政运行 |
157.54 |
157.04 |
0.50 |
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
305.02 |
|
305.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.78 |
42.78 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
42.78 |
42.78 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
23.71 |
23.71 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.35 |
8.35 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
01 |
住房公积金 |
14.31 |
14.31 |
|
|
02 |
提租补贴 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
224.75 |
|
|
工资福利支出 |
170.98 |
|
|
基本工资 |
69.81 |
|
|
津贴补贴 |
53.33 |
|
|
奖金 |
5.82 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.07 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
8.35 |
|
|
住房公积金 |
14.31 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.29 |
|
|
商品和服务支出 |
30.78 |
|
|
办公费 |
1.45 |
|
|
印刷费 |
2.00 |
|
|
邮电费 |
0.75 |
|
|
差旅费 |
1.00 |
|
|
劳务费 |
0.20 |
|
|
工会经费 |
1.19 |
|
|
福利费 |
4.17 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
其他交通费用 |
14.28 |
|
|
其他商品和服务支出 |
2.24 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
22.99 |
|
|
离休费 |
11.50 |
|
|
退休费 |
11.37 |
|
|
奖励金 |
0.12 |
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
224.75 |
|
|
机关工资福利支出 |
170.98 |
|
|
工资奖金津补贴 |
128.96 |
|
|
社会保障缴费 |
27.42 |
|
|
住房公积金 |
14.31 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.29 |
|
|
机关商品和服务支出 |
30.78 |
|
|
办公经费 |
24.84 |
|
|
委托业务费 |
0.20 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
|
其他商品和服务支出 |
2.24 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
22.99 |
|
|
社会福利和救助 |
0.12 |
|
|
离退休费 |
22.87 |
|
|
|
预算公开表5 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
3.50 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
合计 |
3.50 |
|
|
|
预算公开表6-1 |
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2021年预算收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
530.27 |
一般公共服务支出 |
462.56 |
462.56 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
530.27 |
本年支出合计 |
530.27 |
530.27 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
530.27 |
530.27 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
462.56 |
462.56 |
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.56 |
462.56 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
157.54 |
157.54 |
|
|
|
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
305.02 |
305.02 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
23.71 |
23.71 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
530.27 |
224.75 |
305.52 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
462.56 |
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.56 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
157.54 |
157.04 |
0.50 |
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
305.02 |
|
305.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.78 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
42.78 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
23.71 |
23.71 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.35 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
8.35 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
8.35 |
8.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.58 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
16.58 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
14.31 |
14.31 |
|
|
02 |
提租补贴 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
预算公开表11 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
30.70 |
|
中共大同市委老干部局 |
30.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表12 |
|
|
2021年政府采购预算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量单位 |
|
|
|
合计 |
57.22 |
|
|
|
68 |
|
|
|
行政科 |
|
57.22 |
|
|
|
68 |
|
|
015 |
中共大同市委老干部局[部门] |
|
57.22 |
|
|
|
68 |
|
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
|
57.22 |
|
|
|
68 |
|
|
|
|
基本支出 |
4.00 |
|
|
|
59 |
|
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
在职人员一般公用经费 |
0.40 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0605-柜类 |
5 |
个 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
在职人员一般公用经费 |
0.05 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020807-电话通信设备 |
5 |
台 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
在职人员一般公用经费 |
0.20 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020899-其他通信设备 |
1 |
台 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
在职人员一般公用经费 |
0.10 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020102-计算机网络设备 |
5 |
台 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
在职人员一般公用经费 |
2.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
1 |
年 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
在职人员一般公用经费 |
0.30 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0202-办公设备 |
1 |
台 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
在职人员一般公用经费 |
0.20 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A020106-输入输出设备 |
20 |
个 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
在职人员一般公用经费 |
0.35 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
20 |
箱 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
车辆运行维护费 |
0.40 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
C15040201-机动车保险服务 |
1 |
辆 |
|
|
|
项目支出 |
53.22 |
|
|
|
9 |
|
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J老干部春节慰问费 |
44.97 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A99-其他货物 |
1 |
批 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J专项事务工作经费 |
0.80 |
30216 |
培训费 |
C081401-印刷服务 |
1 |
年 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J老干部工作经费 |
0.30 |
30216 |
培训费 |
C081401-印刷服务 |
1 |
年 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J老干部工作经费 |
4.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
1 |
年 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J专项事务工作经费 |
0.70 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0602-台、桌类 |
2 |
张 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J专项事务工作经费 |
2.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
1 |
年 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J专项事务工作经费 |
0.10 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
A0603-椅凳类 |
1 |
把 |
|
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J专项事务工作经费 |
0.35 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
1 |
年 |
|
预算公开表13 |
|||||||||
|
2021年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||
|
部门编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额 |
当年金额 |
本级财政资金 |
业务科 |
|
015 |
|
|
|
|
|
305.52 |
305.52 |
305.52 |
|
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J网站维护费 |
保障网站安全运营 |
2 |
2 |
2 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J老干部春节慰问费 |
春节前上门慰问地市级老干部（1000元/人，85人） |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J老干部春节慰问费 |
春节前慰问老干部，发放慰问品（300元/人，1499人） |
44.97 |
44.97 |
44.97 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J特困离退休干部帮扶资金 |
帮助长期身患重病、生活不能自理以及因家庭意外变故等原因致困的离退休干部解决实际困难，送达组织关心关怀 |
20 |
20 |
20 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J离退休干部1个党支部经费 |
局机关离退休干部党员学习活动经费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J“一键通”服务费 |
每月及时核实实际服务人数， 按季度拨付服务费 |
16.2 |
16.2 |
16.2 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J专项事务工作经费 |
用于开展各类老干部工作人员培训 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J专项事务工作经费 |
市委老干部局维护机关工作设备正常运转，开展机关党务、文书、档案、机要、后勤保障等各项工作需要，保障年度目标任务圆满完成。 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J老干部工作经费 |
贯彻党的老干部工作方针政策，落实离退休干部政治、生活待遇，加强离退休干部“三项建设”，组织引导离退休干部发挥作用，开展多种活动，加强离退休干部活动阵地建设，加强老干部部门自身建设 |
18.23 |
18.23 |
18.23 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J老干部工作经费 |
提升全市离退休干部党支部书记党建工作水平 |
2 |
2 |
2 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J残疾人就业保障金 |
完成残疾人保障金支付保障残疾人就业 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J企业离休干部各类补贴 |
困难企业离休干部的各类补贴，按月发放 |
150.23 |
150.23 |
150.23 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J离休干部特需费 |
解决好离休干部的实际困难，代表市委市政府送达组织的关心关怀 |
9.72 |
9.72 |
9.72 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J已故离休干部配偶暖气补贴 |
拨付已故离休干部原管理单位 |
11.89 |
11.89 |
11.89 |
行政科 |
|
|
中共大同市委老干部局[部门] |
015001 |
中共大同市委老干部局 |
J驻村帮扶工作人员经费 |
保障驻村帮扶工作人员正常开展工作，补助及时发放 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
行政科 |
第三部分2021年度单位预算情况说明
一、2021年度单位预算收支情况
（一）预算收支和预算收支增减情况
市委老干部局（本级）2021年财政拨款收支预算 530.27万元，比2020年减少36.76万元，主要是因为基本支出人员经费减少、项目支出中离休干部相关经费减少。
本单位无事业收入、上年结转、用基金弥补收支差额、事业单位经营收入、投资收益、捐赠收入等其他收入。
（二）一般公共预算支出和支出增减情况
2021年一般公共预算支出预算530.27万元，比2020年减少36.76万元。主要是人员经费和项目经费的减少。
1、基本支出预算收支增减变化情况
2021年基本支出224.75万元，比2020年减少6.52%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少，工资及社保缴费、取暖费、公用经费相应减少。其中：人员经费193.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金；商品服务支出30.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出预算增减变化情况
2021年项目支出305.52万元，比2020年减少6.45%。主要用于开展各项老干部工作、慰问老干部、机关日常维护等。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费预算及增减变化情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元，与2020年持平。
其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车费3.5万元（其中：公务用车运行维护费3.5万元，公务用车购置费0万元）。
三、机关运行经费预算及增减变化情况
2021年机关运行经费财政拨款预算30.7万元,比2020年预算减少3.34%，减少的主要原因是2021年在职人员减少，机关运行经费基数下降。
四、政府采购情况
2021年政府采购预算总额57.22万元。比上年减少31.76%，主要原因根据本年度业务需要，合理安排采购资金。
五、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
本单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
（二）国有资产占有使用情况
车辆情况：公务用车制度改革后，本单位核定保留的公务用车1辆。
本单位无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
（三）绩效评价情况说明
2020年，全面实施预算一体化，完善预算绩效管理制度，突出、强化绩效管理在新时代财务管理工作中的重要地位，组织各科室按照工作计划合理编制项目预算、政府采购预算、项目绩效目标申报表，增强绩效意识，促进各科室科学、合理、及时、有效地编制、运用财政资金，提高资金使用效益和机关工作效能。
1、绩效管理情况
2021年我单位实施绩效目标管理的项目15个，300万元以上绩效目标管理的项目0个。
2、重点项目绩效目标情况
本单位无重点项目绩效目标情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
