第一部分大同市文化馆概况

一、主要职能

全市公益性文化活动的组织、策划；公益性文艺培训、辅导；数字文化发展、建设；艺术研究、创作；非物质文化遗产的保护、挖掘、整理、传承、展示、宣传。

二、机构设置情况

（一）内设机构

大同市文化馆内设5个科室，分别是办公室、培训部、美术部、策划部、非遗部。

（二）部门决算单位构成

大同市文化馆隶属大同市文化和旅游局，2020年决算仅包括本单位决算。

第二部分2020年决算报表

大同市文化馆2020年决算公开报表．XLS

第三部分2020年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年大同市文化馆总收入669．19万元，比上年增加19．36％；总支出669．15万元（其中：基本支出581．06万元，项目支出88．09万元），比上年增加19．72％，增加的主要原因是2020年大同市群众艺术馆与大同市艺术研究所合并为大同市文化馆，2020年决算内容为两家单位合并决算，故数额增大。

（二）收入决算情况说明

大同市文化馆2020年收入669．19万元。其中：财政拨款资金收入669．16万元，占全部收入的99．99％；其他收入0．02万元，占全部收入的0．002％。

（三）支出决算情况说明

大同市文化馆2020年支出669．15万元，其中：基本支出581．06万元，占全部支出的86．83％；项目支出88．09万元，占全部支出的13．16％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大同市文化馆2020年财政拨款收入669．16万元，2020年财政拨款支出669．15万元，其中一般公共预算财政拨款支出669．15万元，占财政拨款支出的100％。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款基本支出中：人员经费支出554．28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出26．77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他费用等支出；

2．一般公共预算项目支出88．09万元，占一般公共预算财政拨款的13．16％，主要用于塞北文苑期刊、公共数字文化建设、老年书画协会等支出。

（六）政府性基金支出决算情况说明

大同市文化馆2020年政府性基金收入0万元，支出0万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大同市文化馆2020年无“三公”经费支出。

（八）政府采购及国有资产占有情况说明

1．2020年实际采购5．98万元。其中货物采购支出5．98万元，占采购支出的100％。

2．国有资产占有情况只反映了国有资产中公务用车使用情况，大同市文化馆无公务用车。

（九）机关运行经费执行情况说明

大同市文化馆为事业单位，无机关运行经费支出

（十）单位绩效工作情况及评估结果说明

大同市文化馆2020年共有6个项目实施绩效目标管理，主要用于发行《塞北文苑》期刊、免费开放中央补助、戏剧非遗等艺术资料收集整理研究出版等，通过这些活动，丰富了群众文化业余生活，繁荣了群众文化事业。所有项目严格按财政预算经费执行，自评等级为良好。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。