目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2020年度单位公开决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况说明

六、“三公”经费情况说明

七、国有资产占用情况

八、重点绩效评价情况

第四部分专业性名词解释

第一部分单位概况

一、本单位职责

（一）大同市卫生健康委员会为市政府领导下的负责全市卫生健康工作的行政单位，为一级预算单位，编制62人，执行行政单位财务制度，设22个内设机构，2020年底干部职工61人（其中公务员57人、工勤4人）。2020年决算批复25家单位（其中：五医院分院单独批复决算）。

部门决算单位构成：

大同市卫生健康委员会

大同市卫生健康综合行政执法队

大同市疾病预防控制中心

大同市妇幼健康服务中心

大同市卫生学校

大同市紧急医疗救援中心

大同市医疗机构事务中心

大同市医学会

大同市卫生健康委考试中心

大同市基层卫生事务中心

大同市计划生育协会

大同市卫生健康委项目资金事务中心

大同市第一人民医院

大同市第二人民医院

大同市第三人民医院

大同市第四人民医院

大同市第五人民医院

大同市第五人民医院分院

大同市中医医院

大同市平城区向阳里社区卫生服务中心

大同市平城区北关社区卫生服务中心

大同市平城区北街社区卫生服中心

大同市平城区振华南街社区卫生服务中心

大同市平城区新建北路社区卫生服务中心

大同市平城区东街社区卫生服务中心

（二）中心的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

6、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

7、负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9、负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

10、负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导卫生健康国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

12、负责市级保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会、市防治艾滋病工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

14、完成市委市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大同战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大县域综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二、机构设置

大同市卫生健康委员会部门设下列内设机构：

（一）党组办公室（机关党办）。负责机关党组与市委的党务联系，督促落实党组会议议定事项及“三重一大”决策事项，负责机关和直属单位目标责任考核、干部选派相关工作，牵头组织干部教育和岗位培训工作。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）办公室。负责机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密和行政后勤管理等工作，组织协调建议提案的办理工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。

（三）人事科。拟订卫生健康人才发展规划，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织指导卫生健康工作领域的国内外交流与合作、援外工作。承担机关及直属单位人员的因公出国（出境）等涉外管理工作。

（四）规划发展和信息化科。承担卫生健康战略统筹协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化卫生健康服务资源配置工作，指导县区卫生健康事业规划的编制和实施，指导卫生健康服务体系和信息化建设，开展卫生健康统计工作。

（五）财务审计科。承担机关和预算管理单位预决算、财务和资产管理工作，提出医疗服务价格政策的建议。负责机关和直属单位内部审计工作。

（六）政策法规科。组织起草相关地方性法规、规章草案，承担地方标准有关工作，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉工作，指导、组织推进法治建设，承担普法依法治理工作。

（七）体制改革科。承担市深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（八）疾病预防控制科。拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、慢性病、地方病防治工作，承担法定报告传染病疫情信息发布工作。承担市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治领导小组的日常工作。

（九）医政医管科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等相关政策规范、标准并组织实施，承担推进护理、康复事业发展工作，指导医院药事、临床实验室管理等工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，指导监督医疗机构评审评价工作。协调推进分级诊疗制度建设。

（十）中医药管理科。拟订中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。落实中西医结合政策。指导中医药服务体系建设。组织实施中医药人才培养工作。促进中医药科技成果的转化、应用和推广。推进中医药文化继承发展。参与制定中药产业发展规划和产业政策。组织开展中医药对外交流合作。

（十一）基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准、规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生管理工作。承担农村和社区基本公共卫生服务项目综合管理工作。

（十二）卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制卫生应急专项预案，组织实施和指导监督预案演练。组织指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十三）科技教育科。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策，组织开展相关科研项目、医学重点学科建设、适宜技术推广工作。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。协同指导医学院校教育。

（十四）综合监督科。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、职业卫生监督检查。完善卫生健康综合监督体系，监督指导综合行政执法改革，负责重大医疗卫生违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，指导规范执法行为。承担推进医疗卫生行业综合监管制度组织协调的具体工作。

（十五）药物政策与食品安全监测科。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物政策，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物目录内药品供应使用的鼓励扶持政策和药品价格政策的建议。协调推进药品供应保障制度建设。组织拟订食品安全地方标准，开展食品安全风险监测和交流、食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（十六）老龄工作科。组织拟订并协调落实应对老龄化问题的政策、措施、建议和宣传。组织拟订并贯彻落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系和养老助老社会公益事业。负责落实老年人优待政策。承担市老龄工作委员会的日常工作。

（十七）妇幼健康科。拟订妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、儿童卫生、生殖健康工作，推动生育全程服务、出生缺陷综合防治、婴幼儿早期发展，规范人类辅助生殖技术和避孕药具管理。

（十八）职业健康科。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（十九）人口与家庭发展科。承担人口监测预警工作，研究提出促进人口与家庭发展的政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，推动计划生育家庭奖励规定落实。

（二十）健康宣传科。负责开展卫生健康工作领域宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传和信息发布工作。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。组织开展《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（二十一）保健科。承担市直保健对象的医疗保健和公费医疗管理服务工作，承担中央保健对象及重要外宾在同工作期间的医疗保障，承担重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（二十二）安全信访科。负责拟订卫生健康行业安全信访工作规章制度，受理、转办、督办人民群众有关卫生健康系统信访事项，协调处办网络媒体舆情，指导监督卫生健康行业单位安全和信访工作。

第二部分2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大同市卫生健康委员会部门本年收入303391．97万元，较去年减少6．04％，其中：财政拨款收入53251．49万元，较去年增加17．76％；政府性基金预算财政拨款收入17971．46万元，较去年增加21．25％；上级补助收入266．32万元，较去年增加37945．71％；事业收入227975．81万元，较去年减少12．55％；其他收入3926．89万元，较去年增长80．25％。主要原因：1、2020年新冠疫情期间财政和红十字会等机构拨付疫情设备和物资款，使上级补助收入和其他收入增加。2、受新冠疫情影响医院住院人数、门急诊人数减少导致医院住院收入和门急诊收入急剧下降。

二、支出决算情况说明

大同市卫健委部门本年支出308333．55万元，较去年减少5．99％，其中：基本支出256307．79万元，较去年减少8．88％；项目支出52025．76万元，较去年增长11．43％。主要原因：1、基本支出减少原因为2020年新冠疫情期间医疗收入下降影响医院绩效工资发放减少。2、项目支出增加主要为新冠疫情期间财政投入疫情设备和物资资金导致项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出52329．10万元，占本年总支出的16．97％。与2019年相比减少203．7万元。政府性基金预算支出17520．54万元，占本年总支出的5．68％。与2019年相比增加2199．13万元。主要原因：2020年财政拨款按照预算70％拨付资金导致一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算支出增加原因为三医院债券资金支付10000万元、五医院国有土地出让收入安排支出3000万元、抗疫特别国债安排相关单位支出4516．95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出52329．10万元，主要用于以下方面：教育支出3796．15万元，占比7．26％，；科学技术支出167．45万元，占0．32％；社会保障和就业支出1312．22万元，占2．51％；卫生健康支出44653．29万元，占85．33％；住房保障支出619．22万元，占1．18％；城乡社区支出1622．87万元，占3．1％；其他支出157．9万元，占0．3％。

1、教育支出年初预算3471．06万元，支出3796．15万元，完成预算109．37％，用于卫生学校教育支出。

2、科学技术支出年初预算77万元，支出167．45万元，完成预算217．47％，主要是年中追加预算用于科学研究方面支出。

3、社会保障和就业支出年初预算953．90万元，支出1312．22万元，完成预算137．56％，主要用于行政事业单位离退休人员经费。

4、卫生健康支出年初预算36983．56万元，支出44653．29万元，完成预算120．74％，主要用于行政单位、公立医院、基层医疗机构业务支出及公共卫生等方面支出。

5、住房保障支出年初预算619．08万元，支出619．22万元，完成预算100．02％，主要用于在职人员住房公积金支出。

6、城乡社区支无年初预算，支出1622．87万元，主要用于中医医院偿还中小民营企业债务专项资金；大同市第五人民医院偿还御东新院中小民营企业清欠的债务；大同市卫生学校偿还御东新校项目建设。

7、其他支出无年初预算，支出157．9万元，主要用于“信创”工程购办公设备。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费94．70万元，比2019年减少20．41万元。其中行政单位90．95万元，较上年减少19．57万元，参照公务员管理的事业单位3．75万元，较上年减少0．84万元；原因主要为日常公用经费支出减少。

五、政府采购情况说明

政府采购2020年支出3885．09万元，其中：货物类支出3266．50万元，服务类支出618．59万元。

六、“三公”经费情况说明

大同市卫生健康委员会部门2020年“三公”经费支出324．54万元，较2019年决算44．97万元增加279．57万元，比2020年预算338．13万元减少13．59万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费324．25万元，较2019年决算44．73万元增加279．52万元，比2020年预算335．71万元减少11．46万元。其中：公务用车运行维护费50．07万元，公务用车购置费274．18万元。增加原因为疫情期间中央财政拨入重大疫情防控救治资金用于购买冷链运输车和救护车导致公务用车购置费增加。

（二）公务接待费

公务接待费0．28万元，较2019年决算0．24万元增加0．04万元，比2020年预算2．42万元减少2．14万元，公务接待费支出不超预算金额。接待7批次，接待人数共28人。

（三）因公出国（境）费用

无因公出国（境）费用。2020年预算为零。

七、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本部门共有车辆119辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车34辆、其他用车67辆；单价50万元以上通用设备32台；单价100万元以上专用设备374台。

八、重点绩效评价情况

预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

2020年部门制定绩效目标的项目共221个，根据预算绩效管理要求，安排对2020年度市级财政预算300万元以上的经费补助项目类支出开展预算执行自评，共涉及项目个数18个，资金29869．74万元。

2、单位决算中部分项目绩效自评结果。

大同市第二人民医院院区设施配套改造项目绩效自评：全年预算金额750．61万元，财政拨付487．90万元，执行金额487．90万元，执行率100％。截止2020年12月，外科楼维修改造面积11030平方米，内科楼维修改造工程19069平方米，工程已完工。完成院区电路双回路改造，更换电梯8部。对急诊与体检中心改造装修工程按照大同市财政局预算评审中心的进度评审意见，及时拨付工程款项。改造后的院区配套设施符合国家及山西省发展医疗卫生事业的要求，符合山西省重点民生项目发展规划的要求。通过实施院区配套设施改造，改善就医环境，使医院的设施建设和医技水平更上一个新台阶，进一步完善各项服务功能，为患者提供更加优质的服务，确保医疗质量安全，满足大同市及周边地区广大肿瘤患者的治疗，提高患者的满意度。较好的完成了既定的绩效目标。下一步工作中不断完善绩效目标管理体系，进一步提高资金的使用效率，持续强化基础设施改善，促进医院基础能力稳步提升。

大同市第三人民医院新建医技急诊楼项目绩效自评：2020年预算金额为18000万元，其中专项债券安排10000万元，年初预算国有土地使用权出让收入安排8000万元。截至2020年底，执行金额10000万元，完成预算55．56％。项目绩效目标完成情况：该项目临时过渡建筑于2019年12月开工，主体结构及二次结构全部完成，室内外装饰装修全部完成；医技、急诊楼基坑围护结构的护坡桩全部施工完成，已达到2020年各项绩效目标。发现的问题和原因：由于财政资金紧张，年初预算安排的资金8000万元未执行。下一步改进的措施：继续争取财政资金，保障该工程的施工进度，完成既定的绩效目标。

大同市第三人民医院全科医生临床培养基地建设费绩效自评：基地于2019年10月竣工投入使用。一至三层为健康管理中心，是我市规模最大的专业体检中心，能为体检者提供专业化的健康评估、个性化的健康处方和系统化的干预措施。常年承担政府机关、企事业单位、团体和个人的体检业务，供不同层次、不同需求的体检者提供健康服务。四至十一层为全科医生临床培养基地，已经招收6批住院医师规范化培训学员共计428人，覆盖我市大部分县区。人员类型含外单位委培、本单位培训、社会人、订单定向免费医学生、专业硕士减免等，学历包括专科、本科、研究生。共涉及内科、外科、超声科、妇产科、全科、神经内科、急诊科、检验医学科、放射科、耳鼻喉科、病理、皮肤科、口腔颌面外科、泌尿外科、心胸外科、整形外科等19个住院医师规范化培训专业，基层实践基地2个，即大同市平城区开源社区卫生服务中心、大同市振华社区卫生服务中心。绩效目标完成情况：1、2020年度绩效目标基本完成，达到预期。按要求基本完成了住院医师规范化培训的工作进度。2、圆满完成了2020年招录工作，尤其全科超额完成了任务。3、2020年住院医师规范化培训按招收计划完成任务，补助发放执行率100％，培训结业考核合格率达85％，按时按照大纲完成教学任务。4、全科医生临床培养基地教学设施完善，大楼内置了模拟教学中心、OSCE考试中心、图书馆、电子阅览室、多媒体教室、自习室等先进教学硬件设施，为来我院学习培训的学员提供了良好的学习环境。全科医生临床培养基地的建设，促进了区域间、基层医疗机构共享尖端医疗资源，推进医疗区域资源平衡，努力实现区域间、基层医疗机构医疗服务同质化，让更多地方医生获得学习和提升机会，弥补基层医疗卫生机构人才不足的现状，满足更多老百姓的健康需求并提供最优质的医疗服务，带动我市医疗团队整体水平的提升。

大同市中医医院中医能力建设及运行补助经费项目绩效自评：支出资金主要用于逐步提升医院的中医服务能力，并保证医院的正常运行。资金计划：按经常性项目申请预算资金555．4万，资金到位：2020年财政实际拨付预算数538．78万，资金使用：载至2020年底实际支出预算538．78万，完成预算百分比为100％。其中用于中草药品费497．7万、宣传费12．8万、电脑脑耗材购置24万，供应室设备及医疗设备购置4．28万。项目财务管理情况：严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目完成情况：1、时效目标：经核验，该项目均在2020年年底前完成。目标完成100％。2、成本目标：538．78万元经费用于院内各项运行补助支出。目标完成100％。3、产出数量目标：医院因中医运营的特殊性，医院收入少、费用大。538．78万元财政补助款改善了医院的资金运行压力，一定程度上填补了亏损，充实了药房药品的储备。达到年初绩效目标任务值。目标完成100％4、产出质量目标：497万财政补助专项款主要购买医院日常用药，保证了医院正常运行及患者的用药需求。项目效益情况：1、经济效益目标：该项目实施后注入的538．78万元资金，一定程度上弥补了医院的亏损，使医院有较充裕的流动资金，显著改善了医院的资金运行。2、可持续影响目标：医院平均床位使用率达80％，康复科从医疗、教学、科研等方面继续加强学科建设，培养专业人才，重视学习提升，促进护理技术人才梯队建设。选派青年骨干到上级医院进修学习，提高全体护士为患者服务的综合素质，提高服务对象的满意度。注重人才梯队的培养，以保证科室护理工作的良性运作。3、服务对象满意度目标：为了方便患者和家属。加强服务规范的培训，规范服务用语，真正落实护士站前移，强化护士的主动服务意识，主动深入病房巡视，为病人提供及时优质的服务。护理部患者满意度调查平均90％，科室满意度调查≥80％，科室护理工作得到广大患者及家属和科室医生的信任和赞许，提高患者对医院的满意度。存在的问题：1、医院建立了专门的管理机构和监督机构对项目资金进行管理与监督，但由于项目经办人员对政策法规不熟，致使医院财务部门收到项目资金后，没有及时拟定项目实施方案而影响支出进度，项目管理与监督难以落实。2、财务核算有待进一步规范。财务部门在审核专项资金支出时往往只能从票据本身的合理合法性进行审核，而对项目资金的使用范围缺乏明确的文件依据和审核标准，造成操作困难。3、项目资金监管信息化建设滞后。由于项目资金监管信息化建设滞后，不能及时跟进，使项目资金的使用情况和实施效果无法进行实时监测，部门之间、科室之间信息沟通不畅，缺乏有效沟通，不能相互支持，无法形成合力，项目完成后也不能及时得到验收。改进措施：1、完善相关管理规章制度。医院应建立和完善相关管理规章制度，制定岗位职责，加大对项目资金规范管理与监督力度。医院财务部门收到项目资金后，根据项目资金预算以书面形式通知各相职能部门或科室，各相关职能部门或科室要认真执行国家有关会计核算制度和财务规定，提出专项资金初步使用意见、拟订项目实施方案，按规定用途和开支标准提出用款申请，各相关职能科室主要负责人审核签字，并由分管院领导审核把关签字；分管财务院长、院长审核签发；财务科审核、发放专项核算。预算执行中如确需调整用途的重大事项需提交院党政联席会研究确定，按程序报批，任何科室和个人不得滞留、截留、挪用。2、加强项目资金信息化建设。医院应建立自己的项目资金数据收集信息系统，实现对项目资金的自动收集、统计分析、项目资金监测的动态管理系统，各职能部门或科室要加强配合与协作，建立信息共享和协作配合机制，保障项目资金安全运行。

大同市卫生健康委员会政府购买服务（大同市中心血站）项目绩效自评：全年预算金额2599．37万元，执行金额2492．49万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：血站圆满完成年初目标，全年充分保障用血单位用血，没有发生血液制品及输血安全问题。2020全年共有23709人次参加无偿献血，采集血液41203单位，采集血小板974单位。制备悬浮红细胞41211单位、洗涤红细胞840单位、冷沉淀6286单位、冰冻血浆47328单位，成分血分离比例为100％。全年共向临床供血40850单位，其中机采血小板1214治疗量、悬浮红细胞40003单位、洗涤红细胞840单位、冷沉淀6550单位、冰冻血浆23052单位。发现的问题和原因：2020年因采血受疫情影响导致街头献血者减少。下一步改进的措施：积极开展无偿献血宣传招募，大力开发血源，积极规范临床用血，做好临床用血服务工作。加强质量管理，保证血液安全。严把质量控制关，保证试剂、耗材和血液制品的质量达标。编订质量管理体系文件，对全员进行质量体系培训，积极开展自查自纠。为了满足临床用血的需要，我站工作人员全天24小时待命，保质保量完成各种成分制备工作。专业司机24小时值班，及时为全市医院送血，。

大同市卫生健康委员会政府购买服务（大同市中心血站）迁建项目项目绩效自评：全年预算金额1159．87万元，执行金额1159．87万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2020大同市中心血站正式用电全部完工，完成血站弱电设备验收，于2020年5月顺利搬迁至新址办公。2020年依据结算报告，验收合格后共支付工程款806．39万元。发现的问题和原因：部分工程项目验收不合格正在修缮，导致部分工程款未支付，待验收合格后及时支付。下一步改进的措施：积极与施工方沟通，将未经验收合格的部分项目及时修缮，目前正在整改中。待验收合格依据结算报告及时支付工程款。

大同市妇幼健康服务中心新生儿疾病筛查项目绩效自评：2020年新生儿疾病筛查项目全年预算为283．46万，执行金额198．42万元。完成预算的70％。项目绩效目标完成情况：按照预算进度支出，剩余30％项目款财政未批复。项目数量指标：2020年完成新生儿疾病筛查30000人。完成情况：2020年筛查30107名新生儿进行了筛查，超目标107人。项目质量指标：2020年筛查率达90％以上完成情况：2020年筛查率为95％．已达标。主要措施：新生儿疾病筛查项目制定了《大同市新生儿疾病筛查实施方案》，成立了新生儿疾病筛查领导小组和质控小组，安排专人负责质控工作，把新生儿疾病筛查工作指标纳入卫生工作目标责任制考核内容，促进筛查工作的开展。各医疗单位有专人负责采集血样，发放宣传单并面对面宣教，使筛查率和采血质量不断提高。妇幼计生中心严格按照《大同市新生儿疾病筛查管理规定》要求，做好筛查质量控制和技术指导工作，向上级卫生行政部门反馈筛查情况，利用各种机会发放各种形式的宣传20000多份，不定期督导工作4次，2020年筛查中心共为30107名新生儿进行了筛查，确诊高苯丙氨酸血症13例，先天性甲状腺功能减低症21例，先天性肾上腺皮质增生症1例。均在接受正规治疗。为保障项目的顺利进行，保障检验质量采购先进设备及试剂。开展全市业务培训工作，请行业专家来授课，同时派出人员到开展好的城市去学习，缩短与大城市的差距。发现的问题：项目开展以来虽然做了大量宣传工作，但百姓对筛查的意义了解甚微，还存在不筛、拒筛。原因是宣传比较单一，没有深入人心的宣传，项目筛查种类比较少。下一步改进的措施：针对2020年项目执行存在的问题，我单位召开研讨会，聘请优秀的设计团队设计新颖的宣传手册，宣传海报、制作宣传动漫，从各种形式宣传筛查的意义，使百姓更好了解筛查的重要性。同时我单位积极开展新的筛查项目，做好宝宝人生中第一次“安检”。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成审计项目和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2020年大同市卫生健康委员会部门决算表．XLS

大同市卫生健康委员会

2021年7月23日