第一部分大同市图书馆（大同市少儿图书馆）概况

一、主要职能

对社会文献信息流的整序；进行文献信息传递的职能；进行智力资源的开发与社会教育的职能；搜集与保存人类文化相关的遗产职能；满足社会成员的文化欣赏与娱乐消遣的职能。

实现由文献信息的收集、整理、传播功能到社区大文化和政府社会功能的延伸，成为政府工作会议、时事政治报告、社会外事活动、文化系列展示、大型文化活动等政府和社会文化活动的重要场所。

二、机构设置情况

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）属于机构改革合并的全额事业单位。

此次合并的单位包括：

大同市图书馆

大同市少年儿童图书馆

第二部分2020年决算报表

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2020年决算公开报表．XLS

第三部分2020年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年大同市图书馆（大同市少儿图书馆）总收入2076．74万元，比上年减少14．75％；总支出2074．92万元（其中：基本支出468．92万元，项目支出1606万元），比上年减少14．78％，减少的主要原因是财政拨款缩减。

（二）收入决算情况说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2020年收入2076．74万元。其中：财政拨款资金收入2074．92万元，占全部收入的99．91％；其他收入1．82万元，占全部收入的0．09％。

（三）支出决算情况说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2020年支出2074．92万元，其中：基本支出468．92万元，占全部支出22．6％；项目支出1606万元，占全部支出的77．4％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2020年财政拨款收入2074．92万元，2020年财政拨款支出2074．92万元，其中一般公共预算财政拨款支出2052．92万元，占财政拨款支出98．94％；政府性基金预算财政拨款支出22万元，占财政拨款支出1．06％。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费支出450．88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出18．04万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出等支出。

2、一般公共预算项目支出1584万元，占一般公共预算财政拨款的77．16％，主要用于经常性项目支出，包括办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、差旅费、购书费等。

（六）政府性基金支出决算情况说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2020年政府性基金收入22万元，政府性基金支出22万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大同市图书馆（大同市少儿图书馆）2020年“三公”经费支出5．01万元，其中：公务用车购置费3．4万元，用于支付省厅配送流动图书车车辆购置税24336．28元，车辆配送费9765元；

公务用车运行维护费1．6万元，无公务接待、因公出国（境）费用。

（八）政府采购及国有资产占有情况说明

1、2020年实际采购0万元。

2、国有资产占有情况只反映了国有资产中公务用车使用情况，一般公务用车1辆，流动图书车2辆，单价50万元（含）以上的通用设备有4台，主要为：图书馆数字化建设设备、55寸显示屏、馆内十一分拣系统设备、安检设备。

（九）机关运行经费执行情况说明

无。

（十）单位绩效工资情况及评估结果说明

我单位2020年实施绩效目标管理的项目有4个，通过绩效自评进一步熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝了一切不合理的开支，确保2020年绩效管理工作取得了一定成效。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。