第一部分概况

一、本单位职责

大同市招生考试中心是大同市教育局下属的全额财政拨款的事业单位，负责全市高考、中考、成考、自考、专升本、对口升学、教师资格证、硕士研究生、高中学业水平考试等九种考试的报名、组织考试、录取及中考、学业水平考试的阅卷等工作。

二、决算单位构成

大同市招生考试中心决算仅包括本单位决算。

第二部分第二部分2020年度部门决算报表

见附件：大同市招生考试中心2020决算公开表.xls

第三部分2020年度单位决算情况说明

（一）收入决算情况说明

大同市招生考试中心2020年收946．93万元，比2019年度增加105．82万元，增长12．58％。其中：财政拨款资金收入336．76万元，占全部收入的35．56％；事业性收入610．14万元，占全部收入的64．43％；无经营收入0万元，其他收入0．03万元，占全部收入的0．01％；。

（二）支出决算情况说明

大同市招生考试中心2020年支出946．96万元，比2019年度减少380．12万元，减少28．64％。其中：基本支出126．82万元，占比13．39％；项目支出820．14万元，占比86．61％。

（三）收支变动原因分析

大同市招生考试中心2020年收入增加105．82万元，主要是由于疫情防控需要，各类考试的支出增加，拨款增加，所以预算收入也相应增加。

大同市招生考试中心2020年较上年支出减少380．12万元，比去年减少28．64％，减少原因是本年度项目减少。

（四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费118．63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费81．30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、出国费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出；

2、项目支出820．14万元主要用于中考阅卷业务、临时工工资及社保、考试业务、设备购置、监考业务、维修等工作。

（五）“三公”经费情况说明

大同市招生考试中心2020年“三公”经费支出为2．94万元，比上年减少0．2万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1．45万元，比上年减少0．05万元，共计接待10批次97人次；公务用车2020年底保有量1辆，车辆运行费1．49万元，比上年减少0．15万元，主要用于市内因公出行所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等，公务用车购置费0元。

（六）政府采购情况说明

2020年采购计划安排12．47万元，实际采购12．47万元。其中货物采购支出12．47万元，占采购支出的100％；政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，占采购支出的0％。

（七）单位绩效评价工作情况

2020年度我单位进一步完善了内控制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关，杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障各项工作正常高效运行。按照大同市市级部门预算绩效目标管理办法要求，我中心对2020年度项目资金支付预算执行情况开展了绩效自评，我中心实行绩效目标管理的项目为6个，涉及财政拨款支出820．14万元，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，极大地提高了绩效意识和财政资金使用效益，取得了一定的工作成效。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。