第一部分概况

一、本单位职责

1、实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展；

2、承担初中、高中的教学任务为高一级的学校输送合格的新生，为国家建设培养劳动后备力量。

二、决算单位构成

大同市第五中学校决算仅包括本单位决算。

第二部分2020年度部门决算报表

见附件：大同市第五中学校决算公开表.xlsx

第三部分2020年度单位决算情况说明

（一）收入决算情况说明

大同市第五中学校2020年收入3596．723047万元，比2019年度减少76．091203万元，降低2．07％。其中：财政拨款资金收入3477．928919万元，占全部收入的96．84％；事业性收入118．530018万元，占全部收入的3．16％；其他收入0．264110，占全部收入的0％。

（二）支出决算情况说明

大同市第五中学校2020年支出3747．028416万元，比2019年度增加72．723457元，增长1．98％。其中：基本支出2776．884148万元，占比74．11％；项目支出970．144268万元，占比25．89％。

（三）收支变动原因分析

大同市第五中学校2020年收入减少主要原因为2020年学生人数减少，事业收入减少，支出增加原因为外墙砖维修工程款为上年结转项目，于本年支出150．29万元。

（四）支出决算具体情况说明

1、一般公共预算基本支出中：人员经费2572．024669万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费204．790479万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、出国费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出；

2、项目支出641．614250万元主要用于校舍建设、校舍维修、教学设备购置、教育督导、各类考试、教师培训、研学等工作。

（五）“三公”经费情况说明

大同市第五学校2020年无“三公”经费支出。

（六）政府采购情况说明

2020年采购计划安排72．552万元，实际采购70．6916万元。其中货物采购支出12．5520万元，占采购支出的17．76％；政府采购服务支出58．1396万元，占采购支出的82．24％。

（七）单位绩效评价工作情况

2020年，我校对13个项目开展支出绩效评价工作，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，加强了项目进度督查，做到了专款专用，项目完成情况良好，在实施过程中严格执行了有关制度规定，基本达到了预期效果。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。