索引号: | 035200061/2021-00047 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市住建局 | 发布日期: | 2021-07-28 10:44 |
标题: | 大同市安居工程建设保障中心2020年度部门决算 | 文号: | |
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大同市安居工程建设保障中心2020年度部门决算
第一部分概况
一、本部门职责
(一)配合落实市安居工程建设及住房保障工作。
(二)统筹中央、省保障性安居工程的专项补助资金。
(三)督促县区落实城镇旧住宅综合整治调查摸底等有关工作。
(四)负责保障性安居工程有关数据、信息收集报送工作。
(五)配合落实政府安置房源和配套用房的筹集和统计工作。
(六)负责督促县区保障性安居工程目标任务落实工作。
(七)配合落实棚改贷款的相关工作。
(八)负责收集各县区城镇居民中低收入家庭及新就业职工、外来务工人员住房现状。
(九)协调落实各县区保障对象的轮候和退出管理工作。
(十)协调落实各县区住房保障家庭租赁补贴发放工作。
(十一)承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。
二、部门决算组成
从部门决算构成来看,大同市安居工程建设保障中心2020年部门决算包含本单位人员经费、公用经费、项目经费。根据上述职责,我单位上报市编办内设科室13个,分别是办公室、党建办公室、人事教育科、财务科、建设事务科、信息科、工程技术科、棚户区改造事务科、租赁补贴科、公租房事务科、旧住宅区改造事务科、核查科、档案科。
第二部分2020年度部门决算报表(见附表)
第三部分2020年部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况
(一)总收支情况
2020年度年初结转和结余0万元,本年收入1650.68万元,比2019年收入增加882.05万元,主要原因是2020年市财政拨款增加公共租赁住房的购房款和装修款;本年支出1650.43万元,比2019年支出增加882.04万元,支出增加的主要原因是2020年公共租赁住房的购房款和装修款支出增加;用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.25万元,年末结转和结余-102.91万元。
(二)一般公共预算财政拨款收支
2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1317.43万元,本年支出1317.43万元,年末结转和结余0万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收支
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入333万元,本年支出333万元,年末结转和结余0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款收支
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结余结转0万元。
二、“三公”经费情况
2020年财政一般公共预算拨付“三公”经费支出0.59万元,其中公务用车运行维护费支出0.59万元,与2019年支出相比增加0.29万元,原因是工作业务量增加。公务用车购置费0元,因公出国经费0元,公务接待费0元,与上一年度相比无变化。
三、商品和服务支出情况
为了保证本单位的正常运行,2020年度商品和服务经费本年收入94.91万元,本年支出94.91万元。
四、政府采购情况
2020年通过政府工程采购,支付正德嘉园公共租赁住房装修款333万元。
五、政府基金支出
2020年度本单位政府基金支出333万元,主要是用于2020年正德嘉园公共租赁住房装修款。
六、其他说明
(一)国有资产占用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后本单位实有车辆合计2辆,主要用于保障单位正常工作运行车辆2辆。
2、房屋情况
本单位办公用房为泰兴园小区10号楼三层,使用面积744.19平米,建筑面积1146.27平米,和2019年相比无变化。
(二)绩效管理情况
按照部门预算管理要求,部门预算资金安排的事业发展类、项目资金300万元以上项目,都按照要求设定目标绩效。2020年本单位年初实施绩效目标管理的项目已按照财政要求制定项目绩效申报,项目支出也按照政府及财政的相关政策要求实施支出管理,完成了年初预定的目标任务。
第四部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指一般公共决算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购买固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。