索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-07-25 16:19 | |
标题: | 大同市离退休干部服务中心2020年决算公开说明 | 文号: | |
时效: |
大同市离退休干部服务中心2020年决算公开说明
大同市离退休干部服务中心2020年决算公开说明
第一部分 概况
一、主要职能
1.贯彻落实中央和省市委关于老干部工作的方针、政策,以及市委、市政府工作要求,结合实际,出台具体的建议方法和措施。
2.为市直单位党组织抓好离退休干部党建工作、党员教育培训工作提供相关服务;协助推进离退休干部党组织标准化建设;引导离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。
3.树立“信息化、精准化、规范化”服务理念,不断为老同志提供更多更好的服务保障。协助推进全市老干部部门信息化建设,不断提升信息化工作水平。
4.承担接收的厅级离退休干部服务管理工作,认真落实政治、生活待遇,开展政治学习等各项活动,协助联络健康体检、医疗保健服务,配合办理丧葬事宜。
5.承办市委老干部局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
|
|
1 |
大同市离退休干部服务中心 |
参公事业单位 |
大同市离退休干部服务中心属于财政一级预算单位,执行政府会计制度。2020年事业单位改革,原大同市铁牛里离职干部休养所与原大同市苹果园离职干部休养所合并,成立大同市离退休干部服务中心。因此与2019年相比,单位构成发生变化。
第二部分 2020年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
10.部门决算公开相关信息统计表
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收入支出决算总表
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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收入决算表 |
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金额单位:元 |
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公开02表 |
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||||||
部门:大同市离退休干部服务中心 |
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|
|
金额单位:元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
7,365,316.86 |
7,365,174.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.07 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7,055,877.16 |
7,055,735.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.07 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7,055,877.16 |
7,055,735.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.07 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,880,667.98 |
1,880,667.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
5,175,209.18 |
5,175,067.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.07 |
|||
221 |
住房保障支出 |
309,439.70 |
309,439.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
309,439.70 |
309,439.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
309,439.70 |
309,439.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
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|
|
|
|||
|
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|
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|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
|
部门:大同市离退休干部服务中心 |
|
|
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|
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|
金额单位:元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
7,369,319.52 |
6,644,954.61 |
724,364.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7,059,879.82 |
6,335,514.91 |
724,364.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7,059,879.82 |
6,335,514.91 |
724,364.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
1,947,377.28 |
1,947,377.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
5,112,502.54 |
4,388,137.63 |
724,364.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
309,439.70 |
309,439.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
309,439.70 |
309,439.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
309,439.70 |
309,439.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
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|
|
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|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
|
部门:大同市离退休干部服务中心 |
|
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|
金额单位:元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,365,174.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7,059,814.82 |
7,059,814.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
309,439.70 |
309,439.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,365,174.79 |
本年支出合计 |
59 |
7,369,254.52 |
7,369,254.52 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
288,909.54 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
284,829.81 |
284,829.81 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
288,909.54 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,654,084.33 |
总计 |
64 |
7,654,084.33 |
7,654,084.33 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:大同市离退休干部服务中心 金额单位:元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
公开06表 |
部门:大同市离退休干部服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,854,204.09 |
3,842,004.09 |
302 |
商品和服务支出 |
1,315,414.75 |
637,509.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,557,882.06 |
1,557,882.06 |
30201 |
办公费 |
185,792.01 |
97,552.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,148,392.78 |
1,148,392.78 |
30202 |
印刷费 |
10,340.00 |
10,340.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
118,879.29 |
118,879.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
499.00 |
499.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8,670.00 |
8,670.00 |
30205 |
水费 |
1,453.30 |
140.00 |
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
410,912.55 |
410,912.55 |
30206 |
电费 |
6,174.73 |
4,077.30 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他基本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
88,093.76 |
88,093.76 |
30207 |
邮电费 |
19,324.47 |
8,214.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
189,452.13 |
189,452.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1,513.00 |
0.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12,200.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
3,820.00 |
3,820.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
311,051.52 |
311,051.52 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
21,627.50 |
0.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8,670.00 |
8,670.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,153,135.68 |
2,153,135.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
950,553.30 |
950,553.30 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
690,234.76 |
690,234.76 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30304 |
抚恤金 |
441,724.00 |
441,724.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
46,500.00 |
12,240.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30305 |
生活补助 |
39,661.70 |
39,661.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
245,191.60 |
3,257.80 |
31002 |
办公设备购置 |
46,500.00 |
12,240.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
172,328.20 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14,995.00 |
14,995.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
6,000.00 |
30229 |
福利费 |
61,699.76 |
61,699.76 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
98,639.67 |
98,639.67 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
320,875.00 |
320,175.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24,961.92 |
24,961.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
151,141.51 |
14,100.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
6,007,339.77 |
5,995,139.77 |
公用经费合计 |
1,361,914.75 |
649,749.84 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:大同市离退休干部服务中心 公开07表 金额单位:元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门:大同市离退休干部服务中心 |
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|
金额单位:元 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开09表 |
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部门:大同市离退休干部服务中心 |
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金额单位:元 |
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2020年部门决算公开相关信息统计表 |
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公开10表 |
部门:大同市离退休干部服务中心 |
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金额单位:元 |
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
64638.67 |
|
货物 |
2 |
35520 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
29118.67 |
|
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
|
统计数 |
|
(一)行政单位 |
5 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
649749.84 |
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
9 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
2 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
7 |
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) |
16 |
0 |
|
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) |
17 |
0 |
|
注:1.本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
|
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
大同市离退休干部服务中心2020年决算收入736.53万元、支出736.93万元。与2019年相比,收入减少6.65%、支出减少6.60%。
二、收入决算情况说明
2020年收入736.53万元。其中:财政拨款收入736.52万元,占全部收入的99.99%;其他收入0.01万元,占全部收入的0.01%。
三.支出决算情况说明
2020年总支出736.93万元,其中:基本支出664.50万元,项目支出72.43万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款支出736.93万元,其中:基本支出664.50万元,项目支出72.43万元。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款基本支出664.50万元。其中:工资福利支出384.20万元,主要包括基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障缴费,住房公积金,其他工资支出;对个人及家庭补助支出215.32万元,主要包括离休费,退休费,抚恤金,生活补助,奖励金等;商品服务支出63.76万元,主要包括办公费,印刷费,邮电费,差旅费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品服务支出等;其他资本性支出1.22万元,主要用于办公设备购置。
2.一般公共预算财政拨款项目支出72.43万元,主要用于保障离退休干部各项生活待遇、政治待遇,如:春节慰问、开展活动、老干部活动室日常管理等。
六、“三公”经费增减变化情况说明
2020年“三公”经费支出9.86万元。其中:公务用车运行维护费9.86万元。主要用于公车所需车辆燃料、修理、过路过桥费、车辆保险费等。本年度受疫情影响,公务用车运行维护费同比减少27.68%。
2020年单位车辆购置数为0,无公务接待及因公出国(境)经费。
七、决算收支增减变化情况
2020年决算总收入736.53万元,同比减少6.65%;2020年决算总支出736.93万元(基本支出664.50万元,项目支出72.43万元),同比减少6.60%。
八、政府采购情况说明
2020年决算政府采购支出6.46万元,其中:采购货物类3.55万元;采购服务类支出2.91万元。
九、机关运行费情况说明
2020年我单位机关运行费64.97万元,主要用于办公、印刷、邮电、差旅、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
十、重点绩效评价结果及单位绩效评价工作情况
2020年,本单位不断完善预算绩效管理制度,突出、强化绩效管理在新时代财务管理工作中的重要地位,增强绩效意识,促进各科室科学、合理、及时、有效地编制、运用财政资金,提高资金使用效益和机关工作效能。本年度实施预算绩效管理的项目13个。
本单位无重点绩效评价项目情况。
十一、国有资产占用情况
车辆保有量9辆。
本单位无价值50万-100万以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出