索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2021-07-25 12:05
标题：	大同市自然遗产和风景名胜区事务中心2020年度部门决算	文号：
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大同市自然遗产和风景名胜区事务中心2020年度部门决算

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大同市自然遗产和风景名胜区事务中心2020年度部门决算

第一部分概况

一、单位职能

大同市机构编制委员会同编发[1999]21号文件核定我单位职能为：

1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规，起草分配义务植树种草种花等绿化任务，并监督实施。

2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制，并监督实施。

3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划，组织完成云冈峪的绿化工程。

4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动；组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。

5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。

6、完成市政府交办的其它工作。

二、内设机构

内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心		2020年度			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,236,090.52	一、一般公共服务支出	32	2,025,347.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	373.21	八、社会保障和就业支出	39	60,946.00
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	149,891.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,236,463.73	本年支出合计	58	2,236,184.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,291.49
年初结转和结余	29	2,042.55	年末结转和结余	60	1,030.24
	30			61
总计	31	2,238,506.28	总计	62	2,238,506.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心			2020年度					金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,236,463.73	2,236,090.52					373.21
201	一般公共服务支出	2,025,626.47	2,025,253.26					373.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,025,626.47	2,025,253.26					373.21
2010350	事业运行	2,025,626.47	2,025,253.26					373.21
208	社会保障和就业支出	60,946.00	60,946.00
20805	行政事业单位养老支出	60,946.00	60,946.00
2080502	事业单位离退休	60,946.00	60,946.00
221	住房保障支出	149,891.26	149,891.26
22102	住房改革支出	149,891.26	149,891.26
2210201	住房公积金	149,891.26	149,891.26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心		2020年度					金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,236,184.55	2,052,435.55	183,749.00
201	一般公共服务支出	2,025,347.29	1,841,598.29	183,749.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,025,347.29	1,841,598.29	183,749.00
2010350	事业运行	2,025,347.29	1,841,598.29	183,749.00
208	社会保障和就业支出	60,946.00	60,946.00
20805	行政事业单位养老支出	60,946.00	60,946.00
2080502	事业单位离退休	60,946.00	60,946.00
221	住房保障支出	149,891.26	149,891.26
22102	住房改革支出	149,891.26	149,891.26
2210201	住房公积金	149,891.26	149,891.26
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心				2020年度				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,236,090.52	一、一般公共服务支出	33	2,025,150.29	2,025,150.29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	60,946.00	60,946.00
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	149,891.26	149,891.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,236,090.52	本年支出合计	59	2,235,987.55	2,235,987.55
年初财政拨款结转和结余	28	927.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,030.24	1,030.24
一般公共预算财政拨款	29	927.27		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,237,017.79	总计	64	2,237,017.79	2,237,017.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心			2020年度	金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,235,987.55	2,052,238.55	183,749.00
201	一般公共服务支出	2,025,150.29	1,841,401.29	183,749.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,025,150.29	1,841,401.29	183,749.00
2010350	事业运行	2,025,150.29	1,841,401.29	183,749.00
208	社会保障和就业支出	60,946.00	60,946.00
20805	行政事业单位养老支出	60,946.00	60,946.00
2080502	事业单位离退休	60,946.00	60,946.00
221	住房保障支出	149,891.26	149,891.26
22102	住房改革支出	149,891.26	149,891.26
2210201	住房公积金	149,891.26	149,891.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
部门：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心															金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,899,364.25	1,878,364.25	302	商品和服务支出	243,897.00	81,148.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	801,921.39	801,921.39	30201	办公费	9,927.10	9,829.10	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	123,662.30	123,662.30	30202	印刷费	950.28	950.28	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	60,717.00	60,717.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	490.00	490.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	381,998.00	381,998.00	30205	水费	2,454.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,716.17	195,716.17	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	57,311.67	57,311.67	30207	邮电费	1,857.00	1,300.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	86,210.11	86,210.11	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	41,936.35	20,936.35	30211	差旅费	151,250.00	1,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	149,891.26	149,891.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,500.00	1,500.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	92,726.30	92,726.30	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	61,638.30	61,638.30	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	902.70	902.70	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	28,688.00	28,688.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	30,000.00	26,000.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	7,500.00	7,500.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	2,400.00	2,400.00	30229	福利费	19,216.00	19,216.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,849.92	12,459.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4,000.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		1,992,090.55	1,971,090.55	公用经费合计										243,897.00	81,148.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心					2020年						金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,849.92	0.00	13,849.92	0.00	13,849.92	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心		2020年度					金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心	2020年度			金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：大同市自然遗产和风景名胜区事务中心	2020年度	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分　2020年度部门决算情况说明

（一）收入情况说明

大同市自然遗产和风景名胜区事务中心2020年收入2,236,463.73元。其中：财政拨款收入2,236,090.52元，其他收入373.21元。

与2019年相比，收入减少332,442.61元，减少12.94%，主要原因是本年人员减少，以及因机构改革职能转变，项目资金收入支出减少。

（二）支出情况说明

大同市自然遗产和风景名胜区事务中心2020年总支出2,236,184.55元（基本支出2,052,435.55元，项目支出183,749.00元）。其中：一般公共预算财政拨款支出2,235,987.55元（基本支出2,052,238.55元，项目支出183,749.00元）。

1、一般公共预算财政拨款基本支出2,052,238.55元。其中：工资福利支出1,878,364.25元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等）；商品服务支出81,148.00元（主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等）；对个人和家庭的补助支出92,726.30元（主要包括退休费、遗属生活补助等）。

2、一般公共预算财政拨款项目支出183,749.00万元。主要用于驻村人员帮扶、古树保护管理费等。

与2019年相比，我单位支出减少341,469.40元，减少13.25%，主要原因是本年人员减少，以及因职能转变，导致的项目支出减少。

（三）“三公”经费情况说明

大同市自然遗产和风景名胜区事务中心2020年“三公”经费支出13,849.92元。全部为公务用车运行维护费，主要用于因公出行所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。本年单位车辆购置数为零，年末车辆保有量0辆，无公务接待及出国经费。

（四）单位绩效评价工作情况

2020年单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，2020年绩效管理工作取得了一定的成效。

（五）决算收支增减变化情况

2020年大同市自然遗产和风景名胜区事务中心总收入223.65万元，2019年总收入256.89万元，同比减少12。94 %；2020年总支出223.62万元，2019年总支出257.77万元，同比减少13.25 %，原因为人员减少及项目收入支出减少。

（六）政府采购情况说明

2020年无超过50万政府采购。

（七）机关运行费

我单位为全额财政拨款事业单位，2020年度机关运行费0万元。

（八）国有资产占用情况说明

我单位，2020年末有公务用车0辆。无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

大同市自然遗产和风景名胜区事务中心2020年度部门决算

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第一部分 概况

一、单位职能

二、内设机构

第二部分 2020年度部门决算报表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

第三部分　2020年度部门决算情况说明

第四部分名词解释