| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-07-20 11:54 | |
| 标题： | 大同市古城保护发展中心2020年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市古城保护发展中心2020年度部门决算
大同市古城保护发展中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、贯彻落实党的路线方针政策、古城保护的相关法律法规和市委、市政府的决策部署；实施大同古城保护发展总体规划；执行大同古城各项行政管理规定；
2、负责推进古城文化旅游整体形象包装，对外宣传、推广大同古城文化旅游品牌；
3、负责统筹大同古城文化旅游产业发展，建立和完善旅游配套服务体系；
4、负责协调文物、规划等部门，落实古城保护修复和管理利用的主体责任；
5、负责对古城内各类文化及商业活动进行指导、审查和批准；
6、加强招商引资工作，对古城范围内落地的文商旅项目进行指导、审查和备案，并出具前置性意见，由相关职能部门依据意见进行审批；
7、协调平城区负责古城环境卫生、园林绿化、市容市貌、景观亮化工作的组织和实施；
8、负责古城绿化带及护城河、永泰门外南广场的管理维护工作；
9、组织、协调和实施古城文化、旅游、会展、商业及重大节庆活动；
10、负责大同古城的对外交流、接待、联络等工作；
11、负责组织、引导古城社会团体和行业协会依法开展活动；
12、承办市委、市政府和大同市古城保护与发展领导组交办的其他事项。
二、机构设置情况
大同市古城保护发展中心内设综合管理科、党务工作科、文旅推广科、保护建设科、投资促进科、城市服务科、商务合作科、政策法规科8个副科级职能科室。
1.综合管理科
负责机关日常综合协调、调研、值班、通联等事务工作；负责机关会务组织工作；负责目标管理工作；负责制定各项规章制度，并组织实施；负责对各项工作进行督办、检查；负责后勤保障方面的有关工作；负责管委会公文、会议记录、会议纪要的起草工作；负责古城信息的采集、整理相关工作；负责文件上传下达、编号登记、立档归卷、保密等工作；负责定期对文件、资料进行整理、清退、销毁等工作；负责管委会的财务工作和会计事务；完成古城管理委员会交办的其他工作。
2.党务工作科
负责党的建设工作；负责党员管理、教育、发展、党员关系转接及党费收缴、管理和使用工作；负责受理有关党籍、党纪问题的申诉和信访工作；负责管委会工会、共青团、妇联的建设工作；负责管委会精神文明建设、企业文化建设、职工思想政治工作；负责管委会组织人事、机构编制、干部聘任聘用、职称评定、绩效考核等工作；负责管委会人事档案整理及管理工作；负责审核协调部门间职能配置和职责划分。
3.文旅推广科
负责古城新闻报道和对外宣传，设立新闻发言人；实施古城整体形象包装与宣传，推广大同古城文化旅游品牌；管理和运营大同古城官方网站、微博和微信公众号等宣传平台；设计古城旅游动线并组织实施；负责国资文旅公司的对接工作；完成古城管理委员会交办的其他工作。
4.保护建设科
负责协调文物、规划等部门，落实古城保护修复的主体责任；负责统筹古城文化旅游市场的监督服务；统一制作古城文化旅游标志、指引；设立古城游客集散服务中心、古城公共停车场，完善旅游配套服务体系；建立与监督审批职能部门间的协调机制，提出宏观性指导意见；进行古城民俗文化发掘、研究和传播，负责古城民俗馆文物管理。
5.投资促进科
负责组织、协调招商引资工作，提供古城内所有文商旅项目的落地服务，进行对接审查，实施项目的考察引进、备案登记、协助审批、监督管理；负责设计项目服务量化流程，建立项目对接审核体系，建立项目服务标准，明确项目监管内容，在项目选择、产业引导和投资软环境建设上更好的服务古城文化旅游产业发展；负责古城大型招商推介活动的具体工作；负责签约项目的跟踪反馈工作；负责大同古城对外交流工作，联络全国景区景点，加强相互交流推介；负责上级和有关部门的考察、检查及调研等活动的接待工作；负责对接市、区接待办，做好古城公务、商务及文化活动的会务组织和接待工作。
6.城市服务科
协调平城区负责古城环境卫生、园林绿化、市容市貌、景观亮化工作的组织和实施；负责协调街道、社区，实施古城社会管理；负责协调古城公安、交警、消防、路灯、供水、供电、供热等部门，保障古城的正常运转和民生需求。
7.商务合作科
负责组织协调古城重大节庆和会展活动；负责组织实施古城大型文化旅游、商业活动及文化创意活动；对古城范围内各类商业活动和文化创意活动进行指导、审查和批准；为企业在古城内文商经营发展提供平台和渠道；受理古城内文商经营者的反映、诉求，为企业经营发展提供咨询和帮助，提供协商、沟通、对接等服务；引导古城文商经营的业态结构和布局，培育古城文化旅游业态；组织和引导古城社会团体及行业协会依法开展活动。
8.政策法规科
负责统筹协调古城内各部门的综合执法工作；负责城市管理方面的法律、法规、规章的宣传工作；协助相关部门，实施古城市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政工程、环境保护、建筑安全等方面的监督服务；负责协调、配合古城内各类活动的综合保障、应急救援。
第二部分 2020年度部门决算报表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：大同市古城管理委员会 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨 | 1 | 166,783.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | 4,000,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支 | 38 | 153,284.34 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,000,000.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 13,500.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,166,784.34 | 本年支出合计 | 58 | 4,166,784.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 4,166,784.34 | 总计 | 62 | 4,166,784.34 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：大同市古城管理委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 4,166,784.34 | 4,166,783.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153,284.34 | 153,283.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | ||
| 20702 | 文物 | 153,284.34 | 153,283.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 153,284.34 | 153,283.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：大同市古城管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 4,166,784.34 | 166,784.34 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153,284.34 | 153,284.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 153,284.34 | 153,284.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 153,284.34 | 153,284.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：大同市古城管理委员会 | 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 166,783.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2 | 4,000,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 153,283.96 | 153,283.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,166,783.96 | 本年支出合计 | 59 | 4,166,783.96 | 166,783.96 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 4,166,783.96 | 总计 | 64 | 4,166,783.96 | 166,783.96 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：大同市古城管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 166,783.96 | 166,783.96 | 0.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153,283.96 | 153,283.96 | 0.00 | ||
| 20702 | 文物 | 153,283.96 | 153,283.96 | 0.00 | ||
| 2070299 | 其他文物支出 | 153,283.96 | 153,283.96 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 部门：大同市古城管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 166,783.96 | 166,783.96 | 302 | 商品和服 | 0.00 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 72,162.00 | 72,162.00 | 3020 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 3070 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14,244.00 | 14,244.00 | 3020 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 3070 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 3070 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 3070 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 35,490.28 | 35,490.28 | 3020 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建 | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 17,858.28 | 17,858.28 | 3020 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,479.72 | 4,479.72 | 3020 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助（基 | 0.00 | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 7,823.82 | 7,823.82 | 3020 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 3020 | 物业管理 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,225.86 | 1,225.86 | 3021 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 3021 | 因公出国 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 信息网络及软件购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 维修（护 | 0.00 | 0.00 | 3090 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 3091 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 3091 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 3092 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 公务接待 | 0.00 | 0.00 | 3092 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 313 | 对社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 3021 | 专用材料 | 0.00 | 0.00 | 3099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ──── | 31302 | 对社会保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 被装购置 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保 | 0.00 | ──── |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 专用燃料 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 委托业务 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 3022 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 3023 | 公务用车 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 信息网络及软件购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 3023 | 其他交通 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的 | 0.00 | 0.00 | 3024 | 税金及附 | 0.00 | 0.00 | 3100 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3029 | 其他商品 | 0.00 | 0.00 | 3101 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 166,783.96 | 166,783.96 | 公用经费合计 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：大同市古城管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：大同市古城管理委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 部门：大同市古城管理委员会 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 部门决算公开相关信息统计表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：大同市古城管理委员会 | 2021年7月 | 金额单位：元 |
| 一、政府采购情况 | ||
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 2,392,322.42 |
| 货物 | 2 | 385,500.00 |
| 工程 | 3 | 2,000,000.00 |
| 服务 | 4 | 6,822.42 |
| 二、机关运行经费 | ||
| 项目 | 统计数 | |
| （一）行政单位 | 5 | 0.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | ||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0.00 |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0.00 |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8.其他用车 | 15 | 1.00 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 0.00 |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | ||
| — %d — | ||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余0万元，本年收入416.68万元，本年支出416.68万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计416.68万元，其中：财政拨款收入16.68万元，占比4.00%;政府性基金预算拨款收入400万元，占比96.00%;上级补助收入 0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入 0万元，占比0%；其他收入0万元，约占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计416.68万元，其中：基本支出16.68万元，占比4.00%；项目支出400万元，约占比96.00%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入总计16.68万元、支出总计16.68万元。我单位为2020年新增预算单位，无比较数据.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出16.68万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出16.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.33万元，占91.90%；社会保障和就业（类）支出0.12万元，占0.72%；住房保障支出（类）支出1.35万元，占4.37%；其他支出（类）支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出16.68万元，我单位为2020年新增预算单位，无比较数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16.68万元，其中：人员经费16.68万元，主要包括工资福利支出 16.68万元和对个人和家庭的补助0万元；公用经费(商品和服务支出)0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入总计400万元，支出总计400万元，其中办公费支出69.6万元占比17%。委托业务费支出291.85万元占比73%。办公设备购置为18.77万元占比4.7%。
“三公”经费政府性基金预算财政拨款支出21.23万元，其中公务用车购置费支出19.78万元，公务用车运行维护费1.45万元占比5.3%，。年末公务用车保有量为1辆。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年本部门机关运行经费支出69.6万元。
（二）政府采购情况说明
2020年度，政府采购支出总额239.23万元，其中：政府采购货物支出 38.55万元、占采购支出总额的16.11%；
政府采购工程支出200万元、占采购支出总额的83.6%；政府采购服务支出 0.68万元，占采购支出总额的0.29%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有汽车1辆。其中，其它用车1辆。
（四）绩效管理情况
2020年继续加强预算绩效管理，严格落实支出主体责任，构建内部制约机制，健全内控管理机构，完善内部控制制度。严格管控支出项目预算绩效目标申报，严格预算资金申报审核。强化预算执行管理，硬化预算约束，重点管控、节点制衡，强化风险防控。加强预算执行动态监控，强化预算监督管理，安全、合规、有效的使用资金。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
