大同市综合应急救援支队

2022年预算公开批复说明

第一部分概况

一、本部门职责

（一）负责全市地方煤矿事故、灾害的抢险救护工作，处理井下水、火、瓦斯、煤尘、顶板等灾害事故。（二）参加危及井下人员安全的地面灭火工作；参加地方煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习等需要佩带氧气呼吸器的作业和安全技术性工作。（三）负责全市危险化学品生产经营和金属冶炼企业安全生产事故的应急救援工作。（四）在应急管理部门指导下，参与全市森林草原火灾、水旱灾害、地震地质灾害等自然灾害的抢险救援工作。（五）积极开展应急救援战备训练演练；负责矿山、危险化学品等企业辅助救护队的培训和业务指导工作。（六）负责全市煤矿的风机运行、瓦斯及其它有害气体监测监控；负责煤矿安全生产信息数据收集、实时传递、汇总分析和上报等工作。（七）负责水情、汛情和旱情收集、分析、整理；负责市级防汛抗旱应急抢险装备物资管理；负责全市防汛抗旱应急讯、骨干网络和报警系统的建设管理；负责防汛抗旱新技术、新材料的推广应用。（八）负责全市森林火灾的预报、跟踪、监控；负责扑救重大森林火灾及火场应急通讯的保障工作；负责森林火灾信息编发和森林火灾案件的统计汇总。（九）承办市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责，大同市综合应急救援支队下设11个内设机构：办公室（党建办公室）、编制人事科、财务科、煤矿安全信息中心、防汛抗旱保障中心、森林防火监控中心、训练科、装备科、矿山事故应急救援中队、危化和冶金事故应急救援中队、综合应急救援中队。

第二部分2022年度部门情况说明

第一、大同市综合应急救援支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

大同市综合应急救援支队2022年收支总预算1267．25万元，其中一般公共预算拨款1267．25万元。支出包括：社会保障和就业支出116．72万元，卫生健康支出31．32万元，住房保障支出72．94万元，灾害防治及应急管理支出1046．27万元。

第二、2022年度部门预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

大同市综合应急救援支队2021年一般公共预算收入1267．25万元，比2021年的1301．72万元减少了34．47万元，降幅为2．65％，主要是项目资金的减少。

（二）一般公共预算支出情况

1、2022年基本支出预算805．08万元，比2021年841．45万元减少了36．37万元，减少了4．3％，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是在职人员退休。其中：（1）工资福利支出711．29万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出55．9万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；（3）对个人和家庭的补助37．89万元，主要包括退休费、生活补助支出、其他对个人和家庭的补助。

2、2022年项目支出预算462．17万元，比2021年477．27万元减少了15．1万元，减少了3．16％。项目支出主要用于合同制队员工资和缴纳各类保险费、电费、食堂伙食补助、专用材料费、维修（护）费、救援装备更新维护费、信息网络运营费、防汛抗旱经费、专项业务等工作经费支出。

第三、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算14．4万元，比2021年16万元减少了1．6万元，比2021年减少的原因是我单位2022年实有车辆为9辆。2022年公务用车运行维护费14．4万元，比2021年16万元减少了1．6万元，减少的原因是我单位2022年实有车辆为9辆。公务接待费0万元，因公出国（境）费用0万元，和上年预算相同。

第四、关于大同市综合应急救援支队收支情况总体说明

按照综合预算的原则大同市综合应急救援支队所有收入支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生保健支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。

第五、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

大同市综合应急救援支队预算编制车辆9辆，实有9辆，其中一般公务用车辆1辆，抢险指挥车2辆，工程抢险车6辆。

2、房屋情况

大同市综合应急救援支队办公场所分为三处：支队办公区在同云路18号（原矿山救护大队），办公用房使用面积818平方米；防汛抗旱保障中心办公区在御河西路1248号（市委旧址），办公使用面积209．3平方米；煤矿安全信息中心、森林防火监控中心办公区在文瀛湖办公楼主楼二层和东辅楼七层，办公使用面积290．39平方米。

（二）绩效管理情况说明

2022年大同市综合应急救援支队实施绩效目标管理的市级项目10个。

第三部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入指：大同市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1：应急救援支队预算公开表2022年＿2022－03－11．xls

附件2：应急救援支队项目支出绩效目标申报表．zip