第一部分概况

一、本部门职责

2019年因机构改革，大同市政府成立了大同市应急管理综合行政执法队，将原大同市煤炭工业局的两个执法单位“大同市煤炭安全纠察队”和“大同市煤矿安全监管大队”以及原大同市安全生产监督管理局的两个单位“大同市安全生产监察大队”（后更名为大同市非煤矿山安全监管大队）和“大同市安全生产监察技术中心”（后更名为大同市危险化学品应急监管大队）一并划归大同市应急管理综合行政执法队。上述四个执法单位都是上级主管部门委托执法单位，原委托主管局市煤炭工业局和安全生产监督管理局撤销后，新成立的市应急管理局一直没有下发过新的委托执法文件。

2020年9月28日市编委以同编办字［2020］209号文件下发《关于大同市应急管理综合行政执法队所属事业单位机构编制事宜的通知》：整合大同市煤矿安全监管大队、大同市非煤矿山安全监管大队、大同市危险化学品应急监管大队、大同市煤炭安全纠察队，组建大同市应急管理综合行政执法队。由于“三定”方案至今没有批复，大同市应急管理综合行政执法队职责按照局里指示，以合并前的原单位职责开展执法工作。

1、原大同市非煤矿山安全监管大队职责：以市应急管理局名义执法，负责全市非煤矿山（含地质地勘、采掘施工单位）安全监督检查和执法工作。

2、原大同市危险化学品应急监管大队职责：以市应急管理局名义执法，负责全市化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹监测预警和监管执法工作。

3、原大同市煤矿安全监管大队职责：受原大同市煤炭工业局委托，负责对包保煤矿安全生产进行全面监管，承担包保煤矿安全生产监管责任。

4、原大同市煤炭安全纠察队职责：2019年6月13日市应急管理局会议上宣布，市煤炭安全纠察队原来所有职能划归市煤矿安全监管大队负责，市煤炭安全纠察队负责对冶金工贸行业的监督检查。

第二部分2021年度部门预算表（后附）

第三部分2021年度部门情况说明

第一、大同市应急管理综合行政执法队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

大同市应急管理综合行政执法队2021年收支总预算1140．92万元，其中一般公共预算财政拨款收入1140．92万元。支出包括：社会保障和就业支出133．52万元，卫生健康支出39．23万元，住房保障支出72．58万元，灾害防治及应急管理支出895．59万元。

第二、2021年度部门预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

大同市应急管理综合行政执法队2021年一般公共预算收入1140．92万元，比2020年的1247．52万元减少了106．60万元，降幅为8．54％，主要是项目资金的减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出预算946．63万元，比2020年1014．17万元减少了67．54万元，减少了6．66％，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是有人员调出，相应工资及社保缴费、住房公积金的减少，以及我单位机构改革后岗位津贴的取消。其中：（1）工资福利支出826．39万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出99．37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；（3）对个人和家庭的补助20．88万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金。

2．2021年项目支出预算194．28万元，比2020年233．37万元减少了39．09万元，减少了16．75％。项目支出主要用于聘请安全专家、驻村扶贫工作队、安全执法检查等工作经费支出。

第三、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出20．99万元，比2020年32．90万元减少了11．91万元，比2020年减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少。

第四、政府性基金预算情况

2021年我单位无政府性基金预算收入。

第五、关于大同市应急管理综合行政执法队收支情况总体说明

按照综合预算的原则大同市应急管理综合行政执法队所有收入支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。

第六、机关运行经费情况

大同市应急管理综合行政执法队2021年的机关运行经费为99．37万元。

第七、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

大同市应急管理综合行政执法队预算编制车辆13辆，实有13辆，其中一般公务用车辆1辆，一般执法执勤用车12辆。

2、房屋情况

大同市应急管理综合行政执法队办公用房面积1537平方米。

（二）政府采购情况

2021年大同市应急管理综合行政执法队政府采购预算总额为0．00元。

（三）绩效管理情况说明

2021年大同市应急管理综合行政执法队实施绩效目标管理的项目10个。

附件1：执法队预算公开表2022年＿2022－03－10．xls

附件2：综合执法队项目支出绩效目标申报表．zip