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索引号: 035200047/2021-00030 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市住房公积金管理中心 发布日期: 2021-03-20 08:41
标题: 大同市住房公积金管理中心2021年度部门预算说明 文号:
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大同市住房公积金管理中心2021年度部门预算说明

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第一部分部门概况

一、主要职责

(一)大同市住房公积金管理中心为市政府直属正处级建制事业单位,贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的有关法律、法规、方针政策;拟定全市住房公积金管理发展规划;起草住房公积金地方性法规、政府规章草案和管理办法。

(二)负责编制住房公积金年度收支计划并组织执行;编制住房公积金年度预决算;负责与住房公积金管理委员会指定的银行签订住房公积金归集和委托贷款协议。

(三)负责对违反《住房公积金管理条例》规定、没有办理住房公积金登记、缴存或者没有为本单位职工办理住房公积金账户设立手续的行为进行处罚。

(四)指导、监督分中心、各管理部内部核算;负责对分中心、各管理部实行法人授权内部管理;负责住房公积金监督管理信息系统建设。

(五)负责住房公积金收益运作、管理;负责住房公积金的提取、个人住房委托贷款的发放审批;拟定住房公积金增值收益分配方案并提交上级有关部门审议批准后,组织实施。

(六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市住房公积金管理中心设1个分中心,10个内设科室,11个县区管理部。

从部门预算单位构成看,大同市住房公积金管理中心无下属单位,大同市住房公积金管理中心2021年部门预算仅包括本单位预算。

第二部分2021年度部门预算报表(见附表)

第三部分2021年度部门预算情况说明

       一、2021年度部门预算收支情况

(一)部门预算收支情况

大同市住房公积金管理中心2021年部门收支预算2419.02万元,比2020年部门收支预算增加32.63万元,增加1.37%,主要原因是为了更好服务缴存职工,保障公积金各项业务顺利开展,项目经费增加。

(二)一般公共预算支出情况

1、2021年基本支出1016.93万元,比2020年减少0.46万元,减少0.045%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费914.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费102.46万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2021年项目支出1402.09万元,比2020年增加33.09万元,增加2.42%,项目支出增加原因是2021年国家住建部、省住建厅下达的工作任务安排,信息系统建设项目经费增加。

(三)政府性基金预算情况

大同市住房公积金管理中心2021年部门预算未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2020年预算相同,均为零,因此“2021年大同市住房公积金管理中心政府性基金预算收入表”(预算公开表8)和2021年大同市住房公积金管理中心政府性基金预算支出表(预算公开表9)为空表。

(四)国有资本经营预算情况

大同市住房公积金管理中心2021年部门预算未使用国有资本经营预算拨款安排的支出,因此“2021年大同市住房公积金管理中心国有资本经营预算支出表(预算公开表10)为空表。

二、“三公”经费情况

大同市住房公积金管理中心2021年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.5万元,其中:公务用车费预算3.5万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算均为零。公务用车运行维护费预算与2020年相同,为3.5万元;公务用车购置费预算、因公出国(境)费用、公务接待费预算与2020年相同,均为零,未增加。

三、机关运行经费情况

大同市住房公积金管理中心2021年部门机关运行经费财政拨款预算102.46万元,机关运行经费按工资标准和公用经费定额标准核定。

四、政府采购情况

2021年大同市住房公积金管理中心政府采购预算总额164.24万元。其中办公消耗用品政府采购预算5.5万元,信息化建设158.74万元。

五、绩效管理情况

绩效目标管理情况:2021年大同市住房公积金管理中心实施绩效目标管理的项目资金总额1402.09万元,包含:办公大楼租金、办公大楼水电费、政府购买服务人员劳务费用、公积金信息系统运维及数据互联共享等项目费用。

按照2021年预算编制要求,中心结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理。一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障中心工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定;另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,核定保留机要通信车辆1辆。

2、其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备合计554.03万元。

第四部分名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表:









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