索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2022-03-18 09:57 | |
标题: | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 文号: | |
时效: |
中国国际贸易促进委员会大同市支会
中国国际贸易促进委员会大同市支会
2022年度单位预算
第一部分 概况
一、本部门(单位)职责
一、本部门职责
1、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访;组织大同经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术及贸易合作项目。
2、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会;协调全市的出国展览工作,安排和接待国外来大同举办的经济贸易或技术展览会;主办国际专业性或综合性展览会。
3、核发大同出口货物原产地证明书;出具人力不可抗拒证明。
4、负责大同商会的日常工作,指导协调各县(区)商会及开发区商会的工作。负责对企业会员的服务和培训。
5、承办市委、市政府以及上级贸促会交办的其他事项。二、机构设置情况
大同市贸促会于1989年11月成立,属群众团体单位。内部机构:大同市贸促会下设办公室、联络部、展览部、法律会务信息部。全额事业编制14名。现有会长1名,副会长2名,调研员3名,正科级干部2名,副科级干部2名,工勤人员1名。
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
一、大同市贸促会2022年预算收支总表
二、大同市贸促会2022年预算收入总表
二、大同市贸促会2022年预算支出总表
三、大同市贸促会2022年财政拨款收支总表
四、大同市贸促会2022年一般公共预算支出预算表
五、大同市贸促会2022年一般公共预算安 排基本支出分经济科目表
六、大同市贸促会2022年政府性基金预算收入预算表
说明:大同市贸促会2022年政府性基金预算收入为零。
七、大同市贸促会2022年政府性基金预算支出预算表
说明:大同市贸促会2022年政府性基金预算支出为零。
八、大同市贸促会2022年国有资本经营预算收支预算表
说明:大同市贸促会2022年国有资本经营预算收支为零。
九、大同市贸促会2022年“三公”经费支出预算表
说明:大同市贸促会2022年无“三公”经费支出预算。
十、大同市贸促会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
说明:大同市贸促会2022年无机关运行经费预算财政拨款。
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
(一)本年预算收支安排情况。
2022年,大同市贸促会预算收入总计179.26万元,全部为一般公共预算,无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中,本年预算收入总计179.26万元,本年预算支出总计179.26万元。
(二)较上年预算比较变动情况
2022年,大同市贸促会收入、支出预算与上年年初收入、支出预算190.42万元相比较,增加11.16万元,主要原因为在职人员工资福利保险的增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年,大同市贸促会无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年,大同市贸促会不涉及机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年大同市贸促会无采购预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年,大同市贸促会实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款179.26万元。
2、绩效目标情况
2022 年,大同市贸促会研究中心当年申报预算的7个项目全部实行绩效目标管理。项目在申报预算时同步
填写《项目绩效目标申报表》,随同预算上报,是财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标,大同市文学艺术创作研究中心在分解下达本单位项目预算资金时,同步分解下达绩效目标。
每个项目在设定绩效目时,突出关键绩效指标,围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置,并对核心指标进行排序、赋予分值,建立了绩效管理目标和指标体系。
以下分别列示大同市贸促会2022年度部分项目绩效目标申报表
(一)大同市贸促会事业发展补助项目绩效目标申报表
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J残疾人保障金 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 26,700 | 年度资金总额: | 8,900 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 26,700 | 市县(区)财政资金 | 8,900 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。 | |||||||
立项依据 | 残保金专项资金来源于市财政专项拨款 | |||||||
项目设立必要性 | 为加强市残联残保金项目的管理,促进管理的科学化、规范化,提高资金的使用效率,市残联严格按照各类文件精神,落实每项任务的负责人,认真组织实施项目,严格按照规定的阶段目标和时序进度要求,认真做好项目的日常管理工作,确保完成各项目标任务 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 项目预期绩效目标、绩效指标设定情况。切实用好用足残疾人就业保障金,提高残疾人就业增收水平,细化优化残疾人就业服务供给,扶持残疾人就业创业,促进残疾人就业,保障残疾人权益。 | |||||||
项目实施计划 | 总体计划没有调整,都能按照文件要求,推进各项计划任务的实施,基本完成了项目的阶段性目标,总体进度正常,实施良好。任务完成后,市残联逐项对目标完成、资金进度进行督促检查,通过检查,各项工作进展到位,全部符合要求。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 总体计划没有调整,都能按照文件要求,推进各项计划任务的实施,基本完成了项目的阶段性目标,总体进度正常,实施良好。任务完成后,市残联逐项对目标完成、资金进度进行督促检查,通过检查,各项工作进展到位,全部符合要求。 | 延续上年,经常性项目支出 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 按照规定方法计算残保金 | ≥100% | 数量指标 | 按照规定方法计算残保金 | ≥100% | ||
质量指标 | 拨款达标率 | ≥100% | 质量指标 | 拨款达标率 | ≥100% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | ≥100% | 时效指标 | 工作完成及时性 | ≥100% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障残疾人生活 | ≥100% | 社会效益指标 | 保障残疾人生活 | ≥100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关受益人满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 相关受益人满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20211206095823 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J电费 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 10,139.54 | 年度资金总额: | 10,139.54 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 10,139.54 | 市县(区)财政资金 | 10,139.54 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 无 | |||||||
立项依据 | 无 | |||||||
项目设立必要性 | 无 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
项目实施计划 | 无 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 无 | 完成电费支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计用电量 | ≤1度 | 数量指标 | 预计用电量 | ≤1度 | ||
质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 | 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 | |||
时效指标 | 物业管理服务时间 | 每天XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标 | 物业管理服务时间 | 每天XX月XX日-XX月XX日 | |||
成本指标 | 单位用电成本 | ≤1元/度 | 成本指标 | 单位用电成本 | ≤1元/度 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 物业水电保障人数 | ≥10人 | 社会效益指标 | 物业水电保障人数 | ≥10人 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20220114124959 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J国际展览费 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 15,000 | 年度资金总额: | 5,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 15,000 | 市县(区)财政资金 | 5,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 加强出国展览经费的管理,提高资金使用率, 组织企业参加世界博览会或其他国际展览开支的专项业务经费 | |||||||
立项依据 | 根据财政预算管理改革的精神和《外交支出经费管理再行办法》、《关于临时出国人员经费开支标准和管理办法的规定》 | |||||||
项目设立必要性 | 展示中国改革开放的成就、体现政府行为的展览 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 配合国家外贸市场多元化发展战略,开拓国外新兴市场 | |||||||
项目实施计划 | 按时完成以上工作 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 按时完成以上工作 | 按时完成2022年度带队参加国际展览及相关差旅费的支付 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 日常展览工作完成率 | 100% | 数量指标 | 日常展览工作完成率 | 100% | ||
质量指标 | 相关展览工作保障率 | ≥100% | 质量指标 | 相关展览工作保障率 | ≥100% | |||
时效指标 | 展览工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 展览工作完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 我市招商引资政策、促进企业产品出口的目标 | 促进 | 社会效益指标 | 我市招商引资政策、促进企业产品出口的目标 | 促进 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览工作人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 展览工作人员满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20211203165324 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J水费 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 1,207.57 | 年度资金总额: | 1,207.57 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 1,207.57 | 市县(区)财政资金 | 1,207.57 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 无 | |||||||
立项依据 | 无 | |||||||
项目设立必要性 | 无 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
项目实施计划 | 无 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 无 | 完成水费收缴情况 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 预计用水量 | ≤1吨 | 数量指标 | 预计用水量 | ≤1吨 | ||
质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 | 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 | |||
时效指标 | 物业管理服务时间 | 每天XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标 | 物业管理服务时间 | 每天XX月XX日-XX月XX日 | |||
成本指标 | 单位用水成本 | ≤1元/吨 | 成本指标 | 单位用水成本 | ≤1元/吨 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 物业水电保障人数 | ≥10人 | 社会效益指标 | 物业水电保障人数 | ≥10人 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20220114124627 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J外贸促进工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 30,000 | 年度资金总额: | 10,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 30,000 | 市县(区)财政资金 | 10,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 延续性项目,经常性项目,促进对外投资合作,改善外经贸易公共服务等专项资金 | |||||||
立项依据 | 《关于外贸促进工作经费管理办法》加强和规范外贸发展专项资金管理,完善外经贸促进政策,构建开放型经济新体制 | |||||||
项目设立必要性 | 落实国际对外开放和宏观经济政策,有利于稳定和拓展外需,促进对外贸易平衡发展 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 履行中国在国际贸易投资协定中的义务,完成对外贸易积极稳固发展 | |||||||
项目实施计划 | 发挥市场主体作用,促进扩大对外投资合作,有利于国际国内资源要素有序流动,优化配置。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 发挥市场主体作用,促进扩大对外投资合作,有利于国际国内资源要素有序流动,优化配置。 | 发张市场主体作用,促进扩大对外投资合作,有利于国际国内资源要素有序流动,100%实现目标考核完成度 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 日常接待完成率 | 100% | 数量指标 | 日常接待完成率 | 100% | ||
质量指标 | 标 相关工作保障率 | 100% | 质量指标 | 标 相关工作保障率 | 100% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 加强组织引导和监督管理,进一步扩大对外开放 | 加强 | 社会效益指标 | 加强组织引导和监督管理,进一步扩大对外开放 | 加强 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 慰问人员满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20211203164819 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J外事市场促进费 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 105,000 | 年度资金总额: | 35,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 105,000 | 市县(区)财政资金 | 35,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 加强临时出国人员及外事接待活动的保障,确保外事工作顺利开展 | |||||||
立项依据 | 按照往年设立 | |||||||
项目设立必要性 | 服务国家“一带一路”建设 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 严格执行外事活动各项费用开支标准 | |||||||
项目实施计划 | 按时完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 按时完成 | 按时完成2022年带中小企业发展大同经济的相关差旅费 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 日常业务工作完成率 | 100% | 数量指标 | 日常业务工作完成率 | 100% | ||
质量指标 | 相关工作成功保障率 | 100% | 质量指标 | 相关工作成功保障率 | 100% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 我市招商引资政策、促进企业产品出口的目标 | 促进 | 社会效益指标 | 我市招商引资政策、促进企业产品出口的目标 | 促进 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20211203170044 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 11,270.63 | 年度资金总额: | 11,270.63 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 11,270.63 | 市县(区)财政资金 | 11,270.63 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 无 | |||||||
立项依据 | 无 | |||||||
项目设立必要性 | 无 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 无 | |||||||
项目实施计划 | 无 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 无 | 完成物业费的上缴 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 100平方米 | 数量指标 | 物业管理面积 | 100平方米 | ||
质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 | 质量指标 | 水电暖气物业等保障度 | 保障保障 | |||
时效指标 | 物业管理服务时间 | 每天XX月XX日-XX月XX日 | 时效指标 | 物业管理服务时间 | 每天XX月XX日-XX月XX日 | |||
成本指标 | 单位物业管理成本 | ≤100元/平方米 | 成本指标 | 单位物业管理成本 | ≤100元/平方米 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 物业水电保障人数 | ≥10人 | 社会效益指标 | 物业水电保障人数 | ≥10人 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20220114125540 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z帮扶工作人员经费 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 195,000 | 年度资金总额: | 65,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 195,000 | 市县(区)财政资金 | 65,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 通过组织尖刀班及帮扶人员进村入户开展系列扶贫工作完成对口扶贫村的精准扶贫年度目标和任务。强化对驻村工作队的关心爱护,鼓励支持干事创业、奋发有为,更好地为困难群众办实事好事,解决部分办公费、培训费、差旅费等问题,引导全局驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当、确保驻村工作队安心驻村、帮扶扎实、成效明显、群众满意。 | |||||||
立项依据 | 财政资金及其相关文件 | |||||||
项目设立必要性 | 少数群众诉求解决的还不够到位,存在怨气,没有做到时刻站在群众的角度思考问题,研究工作,一定程度上影响了群众对支部的认可。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 项目资金安排到村到户。驻村工作队坚持项目带动发展工作思路,充分发挥县直单位优势,积极为驻村争取项目资金,加强基础设施建设,夯实基层发展基础,有力改善阵地建设。 | |||||||
项目实施计划 | 人居环境整治到村到户。十九大提出实施乡村振兴战略,要求乡村社会全方面振兴,其中人居环境整治是一个重要方面。驻村工作队自驻村以来,大力宣传改厕、绿化、美化、垃圾、污水治理等为重点,全面开展驻村人居环境整治。设计环境整治横幅及标语、结合危房改造实施改厕、宣传农村生活垃圾分类,鼓励集中安置小区居民齐心建设小区花园,积极创造条件提高全村百姓参与环境治理积极性,实现驻村农村人居环境大提升,让农村成为引人入胜的天地,充分发挥新时代绿色发展理念。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 人居环境整治到村到户。十九大提出实施乡村振兴战略,要求乡村社会全方面振兴,其中人居环境整治是一个重要方面。驻村工作队自驻村以来,大力宣传改厕、绿化、美化、垃圾、污水治理等为重点,全面开展驻村人居环境整治。设计环境整治横幅及标语、结合危房改造实施改厕、宣传农村生活垃圾分类,鼓励集中安置小区居民齐心建设小区花园,积极创造条件提高全村百姓参与环境治理积极性,实现驻村农村人居环境大提升,让农村成为引人入胜的天地,充分发挥新时代绿色发展理念。 | 完成提高乡村振兴战略,要求乡村社会全方面振兴,充分发挥新时代绿色发展理念 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 驻村帮扶工作人员数 | 3% | 数量指标 | 驻村帮扶工作人员数 | 3% | ||
质量指标 | 拨款达标率 | 100% | 质量指标 | 拨款达标率 | 100% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | 时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保障驻村帮扶工作人员生活 | 提高100% | 社会效益指标 | 保障驻村帮扶工作人员生活 | 提高100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20211206103426 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z市贸促工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 349,800 | 年度资金总额: | 116,600 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 349,800 | 市县(区)财政资金 | 116,600 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 用于大同市贸促会日常工作 | |||||||
立项依据 | 用于大同市贸促会日常工作 | |||||||
项目设立必要性 | 用于大同市贸促会日常工作 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 用于大同市贸促会日常工作 | |||||||
项目实施计划 | 用于大同市贸促会日常工作 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 用于大同市贸促会日常工作,按时完成 | 在2022年底完成大同市贸促会日常所有工作,资金运转等,布置会议 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 日常接待完成率 | ≥100% | 数量指标 | 日常接待完成率 | ≥100% | ||
质量指标 | 相关工作保障率 | ≥100% | 质量指标 | 相关工作保障率 | ≥100% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | ≥100% | 时效指标 | 工作完成及时性 | ≥100% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 加强组织引导和监督管理,进一步扩大对外开放 | ≥100% | 社会效益指标 | 加强组织引导和监督管理,进一步扩大对外开放 | ≥100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 慰问人员满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20211206104648 | ||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | Z乡镇挂职干部补贴 | |||||||
主管部门及代码 | 027-中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 25,200 | 年度资金总额: | 8,400 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 25,200 | 市县(区)财政资金 | 8,400 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 稳定和激励广大基层工作干部,吸引干部到基层工作 | |||||||
立项依据 | 稳定和激励广大基层工作干部,吸引干部到基层工作 | |||||||
项目设立必要性 | 下乡挂职干部工作产生的额外费用 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 延续上年 | |||||||
项目实施计划 | 保证完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 延续上年 | 延续上年 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 日常工作完成率 | ≥100% | 数量指标 | 日常工作完成率 | ≥100% | ||
质量指标 | 相关工作成功保障率 | ≥100% | 质量指标 | 相关工作成功保障率 | ≥100% | |||
时效指标 | 工作完成及时性 | ≥100% | 时效指标 | 工作完成及时性 | ≥100% | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 促进农村文化交流水平建设 | ≥100% | 社会效益指标 | 促进农村文化交流水平建设 | ≥100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥100% | ||
负责人: | 经办人: | 刘红斌 | 联系电话: | 15135223196 | 填报日期: | 20211206101023 | ||
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况;
2022年,大同市贸促会中心无在用车辆。
2、房屋情况;
2022年,大同市贸促会使用机关事务管理局分配用房,全部为办公用房,建筑面积总计206平米。
3、其他国有资产占有使用情况。
2022年,大同市贸促会无其他国有资产占有使用情况。
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
无
(三)其他
无
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
五、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。