大同市凿井队与水利物资供应站2022年度单位预算

发布时间：2022-03-31 17:04 来源：财务科

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第一部分概况

一、本单位职责：

为水利建设提供水文地质勘探、凿井和物资供应服务等。

二、机构设置情况

办公室人劳室财务室

第二部分 2022年度单位预算报表

一、大同市凿井队与水利物资供应站2022年预算收支总表

			预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[105003]大同市凿井队与水利物资供应站			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	150.80	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	150.80
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	150.80	本年支出合计	150.80

二、大同市凿井队与水利物资供应站2022年预算收入总表

预算公开表2
2022年预算收入总表
单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		150.80	150.80
213	[213]农林水支出	150.80	150.80
21303	[21303]水利	150.80	150.80
2130399	[2130399]其他水利支出	150.80	150.80

三、大同市凿井队与水利物资供应站2022年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

150.80

[213]农林水支出

150.80

　213

　[21303]水利

150.80

　　2130399

　　[2130399]其他水利支出

150.80

四、大同市凿井队与水利物资供应站2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

150.80

一般公共服务支出

二、政府性基金预算

外交支出

三、国有资本经营预算

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

卫生健康支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

150.80

交通运输支出

资源勘探工业信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

150.80

本年支出合计

150.80

五、大同市凿井队与水利物资供应站2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[105003]大同市凿井队与水利物资供应站				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		150.80		150.80
[213]农林水支出		150.80		150.80
[21303]水利		150.80		150.80
2130399	[2130399]其他水利支出	150.80		150.80

六、大同市凿井队与水利物资供应站2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
经济科目名称	预算数	备注

说明:大同市凿井队与水利物资供应站2022年基本支出预算为零.

七、大同市凿井队与水利物资供应站2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

说明:大同市凿井队与水利物资供应站2022年政府性基金预算收入为零.

八、大同市凿井队与水利物资供应站2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称

说明:大同市凿井队与水利物资供应站2022年政府性基金预算支出为零.

九、大同市凿井队与水利物资供应站2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

说明:大同市凿井队与水利物资供应站2022年国有资本经营预算收支为零.

十、大同市凿井队与水利物资供应站2022年“三公”经费支出预算表

预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计

说明:大同市凿井队与水利物资供应站2022年“三公”经费预算支出为零.

十一、大同市凿井队与水利物资供应站2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数

说明:大同市凿井队与水利物资供应站2022年机关运行经费经费预算支出为零.

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）、本年预算收支安排情况

大同市凿井队与水利物资供应站2022年预算收入150.8万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。本年预算支出150.8万元，当年预算安排支出150.8万元。

（二）、较上年预算比较变动情况：

2022年大同市凿井队与水利物资供应站预算收入、支出较上年156万元减少5.2万元，主要原因是年初预算项目金额减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

本单位没有政府采购。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况：

大同市凿井队与水利物资供应站认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80 号）等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。2022年大同市凿井队与水利物资供应站实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款150.8万元。

2、绩效目标情况：

2022 年，大同市凿井队与水利物资供应站当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算前填写《项目绩效目标申报表》并上报，市财政局在批复项目绩效目标后申报预算。

每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指

标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数

量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、

社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置

了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行

排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

以下分别列示大同市凿井队与水利物资供应站2022年度项目绩效目标申报。

（一）、大同市凿井队与水利物资供应站其他经费补助类项目绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			XM涉拆自收自支单位经费
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市凿井队与水利物资供应站
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	4,284,000	年度资金总额：		1,428,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	4,284,000	市县（区）财政资金		1,428,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障涉拆自收自支单位人员的最低工资和社会保险等。
立项依据			同财办【2014】4号，关于解决市直涉拆自收自支事业单位职工工资及养老保险等有关问题的通知
项目设立必要性			解决涉拆自收自支事业单位人员的基本生活保障。
保证项目实施的制度、措施			根据2022年初预算编制方案实施。
项目实施计划			按时发放职工工资福利。
实施期目标						年度目标
总体目标	在支出标准范围内，合理支出工资、社会保险、取暖费、遗属生活补助。					在支出标准范围内，合理支出工资、社会保险、取暖费、遗属生活补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	71人		数量指标	保障退休人员数量	71人
			保障在职人员数量	28人			保障在职人员数量	28人
			保障遗属人员数量	1人			保障遗属人员数量	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资是否及时发放	及时		时效指标	工资是否及时发放	及时
		成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	社会和谐稳定	稳定		社会效益指标	社会和谐稳定	稳定
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	职工和谐幸福	幸福		可持续影响指标	职工和谐幸福	幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
负责人：	王宜山	经办人：	王宜山	联系电话：		13835220962	填报日期：	20211122182901

（二）、大同市凿井队与水利物资供应站专项业务工作经费绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			J涉拆单位工作经费
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]		实施单位		大同市凿井队与水利物资供应站
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	231,900	年度资金总额：		77,300
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	231,900	市县（区）财政资金		77,300
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障单位正常运转。
立项依据			参照往年设立和保障单位正常运转。
项目设立必要性			确保日常工作正常开展。
保证项目实施的制度、措施			严格按照年初预算执行，确保资金使用安全、、规范、合理。
项目实施计划			该项目2022年1-12月完成。
实施期目标						年度目标
总体目标	合理开支劳务费、办公费、物业费等					合理开支劳务费、办公费、物业费等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益人数	100人		数量指标	项目受益人数	100人
		质量指标	确保日常工作正常开展	保障		质量指标	确保日常工作正常开展	保障
		时效指标	完成工作及时性	及时		时效指标	完成工作及时性	及时
		成本指标	单位运转支出	按标准		成本指标	单位运转支出	按标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	满意		服务对象满意度指标	职工满意	满意
负责人：	王宜山	经办人：	王宜山	联系电话：		13835220962	填报日期：	20211122194423

（二）、大同市凿井队与水利物资供应站单位运转经费绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称			J涉拆单位工作经费
主管部门及代码			105-大同市水务局[部门]		实施单位	大同市凿井队与水利物资供应站
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	8,100	年度资金总额：	2,700
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
			省级财政资金	0	省级财政资金	0
			市县（区）财政资金	8,100	市县（区）财政资金	2,700
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障单位正常运转。
立项依据			参照往年设立和保障单位正常运转
项目设立必要性			确保日常工作正常开展。
保证项目实施的制度、措施			严格按照年初预算执行，确保资金使用安全、规范、合理。
项目实施计划			该项目2022年1-12月完成。
实施期目标					年度目标
总体目标	合理开支劳务费、办公费、物业费等				合理开支劳务费、办公费、物业费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益人	100人	数量指标	项目受益人	100人
		质量指标	确保日常工作正常开展	确保	质量指标	确保日常工作正常开展	确保
		时效指标	完成工作及时性	及时	时效指标	完成工作及时性	及时
		成本指标	单位运转支出	按标准	成本指标	单位运转支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	满意	服务对象满意度指标	职工满意	满意
负责人：	王宜山山山	经办人：	王宜山	联系电话：	13835220962	填报日期：	20211129203017

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

大同市凿井队与水利物资供应站无车辆。

2、房屋情况：

大同市凿井队与水利物资供应站无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

大同市凿井队与水利物资供应站使用机关事务中心办公用房面积60平方米。

第四部分名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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大同市凿井队与水利物资供应站2022年度单位预算

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