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大同政务
大同市勘探凿井队2022年度部门预算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
主要职责：为工农业生产及人畜用水服务。勘探凿井、洗井。
二、机构设置情况
大同市勘探凿井队内设办公室、财务室。
第二部分 2022年度预算报表
一、大同市勘探凿井队2022年预算收支总表
|
2022年预算收支总表 |
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|
部门:[105012]大同市水利勘探凿井队 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
5.100000 |
一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
|
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四、财政专户管理资金 |
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公共安全支出 |
|
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五、单位资金 |
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教育支出 |
|
|
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|
科学技术支出 |
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|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
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|
城乡社区支出 |
|
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|
农林水支出 |
5.100000 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
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|
粮油物资储备支出 |
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
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|
其他支出 |
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转移性支出 |
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债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
5.100000 |
本年支出合计 |
5.100000 |
二、大同市勘探凿井队2022年预算收入总表
|
2022年预算收入总表 |
|
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|
单位：万元 |
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项目 |
2022年预算数 |
|
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|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
合计 |
|
5.100000 |
5.100000 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
[213]农林水支出 |
5.100000 |
5.100000 |
|
|
|
|
|||
|
21303 |
[21303]水利 |
5.100000 |
5.100000 |
|
|
|
|
|||
|
2130306 |
[2130306]水利工程运行与维护 |
5.100000 |
5.100000 |
|
|
|
|
|||
三、大同市勘探凿井队 2022年预算支出总表
|
2022年预算支出总表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
5.100000 |
|
5.100000 |
|
|
[213]农林水支出 |
5.100000 |
|
5.100000 |
|
213 |
[21303]水利 |
5.100000 |
|
5.100000 |
|
2130306 |
[2130306]水利工程运行与维护 |
5.100000 |
|
5.100000 |
四、大同市勘探凿井队 2022年财政拨款收支总表
|
2022年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
一、一般公共预算 |
5.100000 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
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|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
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|
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三、国有资本经营预算 |
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国防支出 |
|
|
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|
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|
公共安全支出 |
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|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
|
|
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|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
卫生健康支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
节能环保支出 |
|
|
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|
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|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
农林水支出 |
5.100000 |
5.100000 |
|
|
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|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
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|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
金融支出 |
|
|
|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
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|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
住房保障支出 |
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|
粮油物资储备支出 |
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
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|
其他支出 |
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|
转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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|
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|
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|
本年收入合计 |
5.100000 |
本年支出合计 |
5.100000 |
5.100000 |
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五、大同市勘探凿井队 2022年一般公共预算支出预算表
|
2022年一般公共预算支出预算表 |
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部门:[105012]大同市水利勘探凿井队 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
5.100000 |
|
5.100000 |
|
[213]农林水支出 |
|
5.100000 |
|
5.100000 |
|
[21303]水利 |
|
5.100000 |
|
5.100000 |
|
2130306 |
[2130306]水利工程运行与维护 |
5.100000 |
|
5.100000 |
六、大同市勘探凿井队 2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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七、大同市勘探凿井队2022年政府性基金预算收入预算表
|
2022年政府性基金预算收入表 |
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单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
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八、大同市勘探凿井队 2022年政府性基金预算支出预算表
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
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|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
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九、大同市勘探凿井队 2022年国有资本经营预算收支预算表
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
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|
|
单位：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
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项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
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十、大同市勘探凿井队 2022年“三公”经费支出预算表
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2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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①公务用车购置费 |
|
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②公务用车运行维护费 |
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合计 |
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十一、大同市勘探凿井队 2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
|
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第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年大同市勘探凿井队预算收入总计5.1万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。本年预算安排支出5.1万元，部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）无增减。
二、“三公”经费增减变动原因说明
大同市勘探凿井队无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市勘探凿井队无机关运行经费。
四、政府采购情况
大同市勘探凿井队无政府采购情况。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年大同市勘探凿井队实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5.1万元。
2、绩效目标情况
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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（2022年度） |
|
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项目名称 |
J水利工程运行与维护 |
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主管部门及代码 |
105-大同市水务局[部门] |
实施单位 |
大同市水利勘探凿井队 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
153,000 |
年度资金总额： |
51,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
153,000 |
市县（区）财政资金 |
51,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
水利运行与维护用于缴纳职工医疗保险、养老保险及其他支出。 |
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立项依据 |
年初预算 |
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项目设立必要性 |
按时缴纳职工医疗保险及养老保险 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
严格按照医疗保险、养老保险缴款单按时缴纳 |
|||||||
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项目实施计划 |
2022年1月1日至12月31日完成 |
|||||||
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|
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|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
水利运行与维护用于缴纳职工医疗保险、养老保险及其他支出。 |
水利运行与维护用于缴纳职工医疗保险、养老保险及其他支出。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
在职职工人数 |
9人 |
数量指标 |
在职职工人数 |
9人 |
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质量指标 |
按时完成单位工作 |
≥95% |
质量指标 |
按时完成单位工作 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
完成及时性 |
及时 |
时效指标 |
完成及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
各项保险按标准执行 |
按标准 |
成本指标 |
各项保险按标准执行 |
按标准 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
保证单位正常运转 |
保证 |
社会效益指标 |
保证单位正常运转 |
保证 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
马玉梅 |
联系电话： |
13934822765 |
填报日期： |
20220114 |
|
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；大同市勘探凿井队无车辆。
2、房屋情况；大同市勘探凿井队房屋建筑面积共计1248平方米，其中： 未确权房屋产权的房产1248平方米。
大同市勘探凿井队房屋类资产中未确权的房屋有5项，面积1248 平方米，房屋未办妥产权的原因如下：
|
序号 |
资产名称 |
房屋所有权人 |
建筑面积（M2） |
房屋总层数 |
所在层数 |
坐落位置 |
未办妥产权证的原因 |
|
1 |
库房 |
|
196 |
1 |
1 |
西韩岭茶坊村南 |
年久 |
|
2 |
楼房 |
|
67 |
6 |
6 |
平城区振华街 |
已归个人，参加房改，无手续 |
|
3 |
宿舍 |
|
77 |
1 |
1 |
平城区振迎春里 |
已归个人，参加房改，无手续 |
|
4 |
土二楼 |
|
567 |
2 |
1.2 |
平城区振华北街 |
拆迁，无手续 |
|
5 |
宿舍 |
|
341 |
1 |
1 |
新开西一路135号 |
拆迁，无手续 |
3、其他国有资产占有使用情况。大同市勘探凿井队无其他国有资产
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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晋公网安备14020002000138号
