大同市农业机械发展中心2021年决算公开情况

目录

第一部分　概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分　2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、相关信息统计表

第三部分　2021年决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名称解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本单位主要职能

（一）贯彻执行有关农业机械化的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署。

（二）协助编制全市农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化项目的实施工作；承担农业机械化统计工作。

（三）负责研发、引进、改制适合本市地域条件和农艺要求的农业工程装备，推广农业机械化新机具、新技术；指导农机科技教育、科普宣传工作；组织开展农机科研开发和技术攻关；参与国家、省农机化科技、技术合作项目及农机化发展战略的课题研究工作；推进农机科技成果转化与应用；推进“互联网＋农机”技术应用。

（四）承担在用特定种类农机产品的调查工作；负责对全市农机生产、经销企业所经营的农业机械产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务进行质量调查；受理农机质量投诉并协助提出解决方案。

（五）指导各县（区）落实农机购置补贴和报废更新政策；开展农机装备的需求预测和科学配备指导，为农机工业和流通企业提供技术服务。

（六）开展农机安全生产技术服务，承担农机操作人员的安全技术教育过在；承担拖拉机、联合收获机等农机的技术状态检验和报废更新的技术服务工作；对农机事故进行技术分析，提出预防措施。

（七）承担农机社会化服务体系建设任务。提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区作业服务。

（八）负责开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、各级农机服务人员业务和技术培训。协助组织实施农机职业技能鉴定工作。

（九）指导县区农业机械化服务工作。

（十）承办市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，市农业机械发展中心内设13个科（室），分别是：办公室、党建办公室、人事科、财务科、农机化工程项目科、农机装备科、农机化技术推广科、农产品加工机械科、农机科技发展科、农机产品质量监测科、农机安全监理科、农机社会化服务科、农机宣传培训科。机构从预算构成看，大同市农业机械发展中心预算主要包括参照公务员管理的事业单位预算和全额事业单位预算。

第二部分　2021年大同市农业机械发展中心度决算报表

一、2021年大同市农业机械发展中心收入支出决算总表

二、2021年大同市农业机械发展中心收入决算表

三、2021年大同市农业机械发展中心支出决算表

四、2021年大同市农业机械发展中心财政拨款收入支出决算总表

五、2021年大同市农业机械发展中心一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年大同市农业机械发展中心一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年大同市农业机械发展中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年大同市农业机械发展中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年大同市农业机械发展中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年大同市农业机械发展中心单位决算公开相关信息统计表

（见第五部分附件1）

第三部分　2021年大同市农业机械发展中心2021年度决算情况说明

一、大同市农业机械发展中心决算收入支出情况说明

2021年度收入总计1543．11万元，支出总计1543．37万元。与上年相比，收入总计减少30．61万元，下降1．9％；支出总计减少30．06万元，下降1．91％，主要原因为人员退休、调出人数减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计1543．11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1543．08万元，占比99．99％，其他收入0．03万元，占比0．01％。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计1543．37万元，其中：基本支出1430．91万元，占比93％；项目支出112．46万元，占比7％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1543．08万元、支出总计1543．16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少30．64万元，下降1．95％，财政拨款支出总计减少30．25万元，下降19．23％。主要原因为人员退休、调出人数减少费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1543．16万元，占本年支出合计的99．90％。与上年1573．41万元相比，减少30．25万元，下降1．93％。主要原因为人员退休、调出人数减少费用减少；

其中：人员经费1366．69万元，占比88．56％；日常公用经费176．47万元，占比11．44％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1543．16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出244．79万元，占比15．86％；卫生健康支出54．34万元，占比3．52％；农林水支出1134．68万元，占比73．53％；住房保障支出109．35万元，占比7．09％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1543．08万元，支出决算1543．16万元，完成年初预算100％，其中：社会保障和就业支出预算数244．79万元，支出决算244．79万元，完成年初预算100％；卫生健康支出预算数54．34万元，支出决算54．34万元，完成年初预算100％；上年度该项支出在社会保障和就业支出反映；农林水支出预算数1134．63万元，支出决算1134．89万元，完成年初预算100％，较上年决算数1294．55万元减少159．66万元；住房保障支出预算数109．35万元，支出决算109．35万元，完成年初预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1543．16万元，其中：人员经费1366．69万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；公用经费176．47万元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年单位“三公”经费支出预算5．1万元，支出决算2．38万元，完成预算的46．67％，比上年度减少1．68万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出0万元；公务用车购置和运行费2．38万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2．38万元），比2020年减少1．68万元（公务用车运行维护费减少1．68万元）。2021年年末公务用车保有2辆。我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2021年度大同市农业机械发展中心机关运行费共计86．95万元，2020年度为123．47万元，减少36．52万元，主要原因为单位改革，事业单位部分经费预算由机关运行费支出。

（二）政府采购执行情况说明

2021年度大同市农业机械发展中心政府采购16．95万元，其中，货物采购16．95万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆。房屋用房面积2320平方米，价值64．81万元，累计折旧64．81万元。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算安排的专项资金类11个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金173．74万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2．单位决算中项目绩效自评结果

20121年智慧农机监测信息服务自评综述：项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为39．68万元，完成预算的99％。项目绩效目标完成情况：该项目按时完成智慧农机信息服务管理系统平台建设并验收，对大同市农业机械化的转型智慧升级起到了重要支撑作用。

（项目绩效支出自评表见第五部分附件见2）

2021年专项业务工作经费自评综述：项目自评得分为95分。全年预算数为43．78万元，执行数为20．35万元，完成预算的47％。项目绩效目标完成情况：因财政规定只拨付预算70％，因此支出没有100％完成预算。基本保障了单位日常工作的开展。

（项目绩效支出自评表（见第五部分附件见3）

2021年残疾人就业保障金（2130101）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数4．97万元，执行数4．97万元，完成预算的100％。绩效目标完成情况：引导、鼓励和督促单位尽可能多安排残疾人就业，使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。

（项目绩效支出自评表见第五部分附件4）

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余

指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余

指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配

指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费

指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分　附件

附件1大同市农业机械发展中心.xls
附件2智慧农机监测项目支出绩效自评表.doc
附件3专项业务费项目支出自评表.doc
附件4残保金项目支出自评表.doc