大同市农村改革与经济事务中心2021年单位决算公开

目录

第一部分　概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分　2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、相关信息统计表

第三部分　2021年决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名称解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一．本部门职责

农村合作经济健康发展提供管理保障。农村承包土地管理及流转；新型农业经营主体建设；农村固定观测点运行；农村集体“三资”管理、财务管理及会计培训；农村集体产权制度改革和产权交易市场建设。

二、部门机构设置情况

大同市农村改革与经济事务中心是属于机构改革合并的全额事业单位预算。于2020年12月9日挂牌成立，为大同市农业农村局下属独立核算的正科级公益一类事业单位，单位设主任一正两副，编制数16人实有21人。

第二部分　2021年度决算报表（见附件）

第三部分　2021年度大同市农村改革与经济事务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市农村改革与经济事务中心2021年初结转和结余2．13万元，本年总收入286．48万元，支出总额287．53万元。与上年相比，收入增加6．19万元，上升2．16％，支出总计减少0．72万元，主要原因为晋升当年工资。

二、收入决算情况说明

2021年总收入286．48万元，其中一般公共预算财政拨款收入285．46万元，占比99．65％，上年结转2．13万元，占比0．74％。

三、支出决算情况说明

2021年总支出287．53万元，其中基本支出263．65万元，占比91．69％，项目支出23．87万元，占比8．3％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计285．46万元，支出总计285．46万元，整体持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出285．46万元，占全年支出合计的99．28％。与上年278．23万元相比，增加7．23万元，上升2．53％原因为2021年增加薪级工资。其中人员经费251．09万元，占比87．96％，日常公用经费34．37万元，占比13．09％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出285．46万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出38．85万元，占比13．61％，卫生健康支出11．13万元，占比3．9％，农林水支出201．71万元，占比70．66％，其他支出11万元，占比3．85％，保障住房支出22．77万元，占比7．98％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算282．81万元，支出决算285．46万元，完成年初预算的100％。其中社会保障和就业支出预算32．09万元，支出决算38．85，完成预算121％，较上年决算数6．25万元增加32．6万元。卫生健康支出预算数11．25万元，支出决算数11．13万元，完成年初预算的99％。上年度该项支出在住房保障支出中反映。农林水支出预算数217．13万元，支出决算214．78万元完成年初预算的98．92％，较上年决算数245．78万元减少33．07万元，住房保障支出预算数22．34万元，支出决算数22．77万元，完成年初预算的102％，较上年决算数19．09万元增加3．68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021财政拨款基本支出256．37万元，其中：人员经费241．5万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；公用经费14．87万元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算拨款“三公”经费决算情况说明

2021年“三公”经费支出预算3．2万元，支出决算3．07万元，完成预算的95．94％，比上年度决算支出3．11万元减少0．04万元。公务用车购置和运行费3．07万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3．07万元），2021年年末公务用车保有辆2辆，我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费执行情况：大同市农村改革与经济事务中心2021年单位运行费共计34．37万元。2020年度为36．17万元，减少1．8万元。因疫情影响减少外出。

（二）政府采购执行情况

大同市农村改革与经济事务中心2021年政府采购0．63万元，其中，货物采购0．09万元，工程采购0万元，服务采购0．54万元。

（三）国有资产占用情况

大同市农村改革与经济事务中心车辆2辆，其他用车2辆。

（一）车辆数合计（辆）

2

1．部级领导干部用车

0

2．一般公务用车

0

3．一般执法执勤用车

0

4．特种专业技术用车

0

5．其他用车

2

（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）

（三）房屋（平方米）

单位用房

331．55

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

我单位紧紧围绕我市农业村发展的实际情况，紧密联系县区农经部门，按照年初制定的绩效目标，基本完成了全年的工作。主要领导亲自抓财务工作，严格按照资金管理办法，把绩效目标管理落实到实际工作中去。

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金13．38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

本单位2021年项目预算共计13．38万元。包括网路运行维护费5万元、农村产权交易平台维护费6万元、残疾人就业保障金2．38万元。实际执行13．38万元。执行率为100％。

2021年项目自评分析结果为：

1、项目中数量指标全部完成。

2、产出指标中项目实施质量目标值为网络通畅、平稳运行，实际完成情况网络通畅、平稳运行。

3、产出指标中项目完成及时性目标值为及时，实际完成及时。

4、效益指标中社会效益指标保障网络及农村产权交易平台正常运行，目标值为正常运行，实际完成效果为正常运行。

5、效益指标中相关人员满意度为满意，完成情况为满意。

6、自评发现的问题及整改措施

通过自评分析，今后不仅要将财政资金用好、管好，同时把党的惠农政策宣讲好，把单位职工的积极性带动好，充分发挥财政资金作用，为“三农”工作贡献力量。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分附件

附件1：103005大同市农村改革与经济事务中心决算表.XLS
附件2：农经中心2021项目支出绩效自评表.doc