大同市社情民意调查中心2022年度预算公开说明

发布时间：2022-04-02 17:20 来源：大同市统计局

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大同市社情民意调查中心

2022年度预算公开说明

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构构成情况

第二部分 2022年单位预算报表

2022年预算收支总表

2022年预算收入总表

2022年预算支出总表

2022年财政拨款收支总表

2022年一般公共预算支出预算表

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

2022年政府性基金预算收入表

2022年政府性基金预算支出表

2022年国有资本经营预算收支预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度预算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分名词解释

第一部分 概况

一、大同市社情民意调查中心职责

受省统计局和市有关部门委托，组织实施社情民意调查；开展有关社情民意调查项目。

二、机构构成情况：

大同市社情民意调查中心为正科级单位，无下设科室。

第二部分 2022年度部门预算报表

			预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[028007]大同市社情民意调查中心			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	102.31	一般公共服务支出	76.76
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	10.36
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	4.53
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	10.65
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	102.31	本年支出合计	102.31

							预算公开表2
2022年预算收入总表
							单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		102.31	102.31
201	[201]一般公共服务支出	76.76	76.76
20105	[20105]统计信息事务	76.76	76.76
2010550	[2010550]事业运行	76.76	76.76
208	[208]社会保障和就业支出	10.36	10.36
20805	[20805]行政事业单位养老支出	10.36	10.36
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36
210	[210]卫生健康支出	4.53	4.53
21011	[21011]行政事业单位医疗	4.53	4.53
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.53	4.53
221	[221]住房保障支出	10.65	10.65
22102	[22102]住房改革支出	10.65	10.65
2210201	[2210201]住房公积金	9.42	9.42
2210202	[2210202]提租补贴	1.24	1.24

				预算公开表3
2022年预算支出总表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		102.31	101.69	0.62
	[201]一般公共服务支出	76.76	76.15	0.62
201	[20105]统计信息事务	76.76	76.15	0.62
2010550	[2010550]事业运行	76.76	76.15	0.62
	[208]社会保障和就业支出	10.36	10.36
208	[20805]行政事业单位养老支出	10.36	10.36
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36
	[210]卫生健康支出	4.53	4.53
210	[21011]行政事业单位医疗	4.53	4.53
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.53	4.53
	[221]住房保障支出	10.65	10.65
221	[22102]住房改革支出	10.65	10.65
2210201	[2210201]住房公积金	9.42	9.42
2210202	[2210202]提租补贴	1.24	1.24

						预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	102.31	一般公共服务支出	76.76	76.76
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	10.36	10.36
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	4.53	4.53
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	10.65	10.65
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	102.31	本年支出合计	102.31	102.31

				预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[028007]大同市社情民意调查中心				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		102.31	101.69	0.62
[201]一般公共服务支出		76.76	76.15	0.62
[20105]统计信息事务		76.76	76.15	0.62
2010550	[2010550]事业运行	76.76	76.15	0.62
[208]社会保障和就业支出		10.36	10.36
[20805]行政事业单位养老支出		10.36	10.36
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36
[210]卫生健康支出		4.53	4.53
[21011]行政事业单位医疗		4.53	4.53
2101102	[2101102]事业单位医疗	4.53	4.53
[221]住房保障支出		10.65	10.65
[22102]住房改革支出		10.65	10.65
2210201	[2210201]住房公积金	9.42	9.42
2210202	[2210202]提租补贴	1.24	1.24

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	101.69
501	0.26
[50102]社会保障缴费	0.26
505	95.30
[50501]工资福利支出	95.30
50502	5.95
[5050299]商品和服务支出	5.95
509	0.18
[50901]社会福利和救助	0.18

		预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算

2022年大同市社请民意调查中心无政府性基金预算

		预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

2022年大同市社请民意调查中心无政府性基金预算

						预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

2022年大同市社请民意调查中心无国有资本经营预算

	预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计

2022年大同市社请民意调查中心无一般公共预算“三公”经费支出情况

		预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数

2022年大同市社请民意调查中心无机关运行经费预算

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市社请民意调查中心2022 年收支预算102.31万元，比2021年增加102.31万元，原因为2021年人员转隶未完成，本单位预算编制在大同市统计局县区统计调查监测中心。其中：基本支出预算101.69万元，项目支出预算0.62万元。

（二）一般公共预算支出情况

大同市社请民意调查中心2022 年一般公共预算支出102.31万元，比2021年增加102.31万元，原因为2021年人员转隶未完成，本单位预算编制在大同市统计局县区统计调查监测中心。其中：基本支出预算101.69万元，项目支出预算0.62万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年基本支出预算101.69万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：人员支出95.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费5.95万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（三）政府性基金预算情况

大同市社请民意调查中心2022年无政府性基金预算拨款安排支出。

（四）国有资本经营预算支出情况

大同市社请民意调查中心2022年无国有资本经营预算支出。

二、“三公”经费情况

2022年大同市社请民意调查中心无一般公共预算安排的“三公”经费预算，与上年相比无增减。

三、机关运行经费情况

大同市社请民意调查中心系全额事业单位，无机关运行经费预算，与上年相比无增减。

四、政府采购情况

2022年大同市社请民意调查中心无政府采购预算，与上年相比无增减。

五、绩效管理情况：

1．绩效管理情况

2022年大同市社请民意调查中心纳入绩效目标管理的项目1个，项目名称：水电物业费，金额0.62万元。

2．绩效目标情况

2022年, 大同市社请民意调查中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理,均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标。

每个项目在设定绩效时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，建立了绩效管理目标和指标体系。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J水电物业费
主管部门及代码			028-大同市统计局[部门]		实施单位		大同市社情民意调查中心
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	18,494.79	年度资金总额：		6,164.93
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	18,494.79	市县（区）财政资金		6,164.93
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			文湖湖驻楼单位水电费
立项依据			文湖湖驻楼单位水电费
项目设立必要性			文湖湖驻楼单位水电费
保证项目实施的制度、措施			文湖湖驻楼单位水电费
项目实施计划			每年年底前交清所有水电费

实施期目标						年度目标
总体目标	每年年底前交清水电物业费					每年年底前交清水电物业费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	109.72平方米		数量指标	物业管理面积	109.72平方米
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日 -12月31日XX月XX日-XX月XX日		时效指标	物业管理服务时间	1月1日 -12月31日XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	单位物业管理成本	≤28元/平方米		成本指标	单位物业管理成本	≤28元/平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	张宗飞	联系电话：		03525193190	填报日期：	20220114095812

六、国有资产占有使用情况

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

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