民盟大同市委2022年部门预算公开情况
民盟大同市委2022年部门预算公开情况
目录
第一部分 单位概况
单位基本情况:中国民主同盟简称民盟,民盟大同市委于1958年成立。是在民盟山西省委的领导下,中共大同市委统战部的指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,遵循社会主义初级阶段的基本路线,积极履行参政议政和民主监督职能,致力于发展社会生产力,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的发展作出应有的贡献。
二、机构设置情况
机构设置情况:民盟大同市委成立于1958年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制7人,工勤编制1人,现实有在职人数5人,退休人员4人(其中副处级退休人员1人)。机关内设机构1个,民盟大同市委现有23个基层支部。
三、部门预算单位构成
从部门预算构成看,民盟大同市委预算包括民盟大同市委,无下属单位。
第二部分2022年度部门预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门:[021001]中国民主同盟大同市委员会 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 83.363075 | 一般公共服务支出 | 64.109650 | |
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
五、单位资金 | 教育支出 | |||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 8.522056 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 2.681938 | |||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | ||||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 8.049431 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 83.363075 | 本年支出合计 | 83.363075 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 83.363075 | 83.363075 | ||||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 64.109650 | 64.109650 | |||||
20128 | [20128]民主党派及工 | 64.109650 | 64.109650 | |||||
2012801 | [2012801]行政运行 | 49.162183 | 49.162183 | |||||
2012802 | [2012802]一般行政管 | 14.947467 | 14.947467 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支 | 8.522056 | 8.522056 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位 | 8.522056 | 8.522056 | |||||
2080501 | [2080501]行政单位离 | 2.391912 | 2.391912 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单 | 6.130144 | 6.130144 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 2.681938 | 2.681938 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位 | 2.681938 | 2.681938 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医 | 2.681938 | 2.681938 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 8.049431 | 8.049431 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 8.049431 | 8.049431 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 7.321247 | 7.321247 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.728184 | 0.728184 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 83.363075 | 68.415608 | 14.947467 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 64.109650 | 49.162183 | 14.947467 | ||||
201 | [20128]民主党派及工商联事务 | 64.109650 | 49.162183 | 14.947467 | |||
2012801 | [2012801]行政运行 | 49.162183 | 49.162183 | ||||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 14.947467 | 14.947467 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 8.522056 | 8.522056 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 8.522056 | 8.522056 | ||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 2.391912 | 2.391912 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老 | 6.130144 | 6.130144 | ||||
[210]卫生健康支出 | 2.681938 | 2.681938 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 2.681938 | 2.681938 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 2.681938 | 2.681938 | ||||
[221]住房保障支出 | 8.049431 | 8.049431 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 8.049431 | 8.049431 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 7.321247 | 7.321247 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.728184 | 0.728184 |
预算公开表4 | ||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 83.363075 | 一般公共服务支出 | 64.109650 | 64.109650 | ||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 8.522056 | 8.522056 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 2.681938 | 2.681938 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 8.049431 | 8.049431 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 83.363075 | 本年支出合计 | 83.363075 | 83.363075 | ||
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门:[021001]中国民主同盟大同市委员会 | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 83.363075 | 68.415608 | 14.947467 | ||
[201]一般公共服务支 | 64.109650 | 49.162183 | 14.947467 | ||
[20128]民主党派及 | 64.109650 | 49.162183 | 14.947467 | ||
2012801 | [2012801]行政运行 | 49.162183 | 49.162183 | ||
2012802 | [2012802]一般行政管理事务 | 14.947467 | 14.947467 | ||
[208]社会保障和就业 | 8.522056 | 8.522056 | |||
[20805]行政事业单 | 8.522056 | 8.522056 | |||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 2.391912 | 2.391912 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 | 6.130144 | 6.130144 | ||
[210]卫生健康支出 | 2.681938 | 2.681938 | |||
[21011]行政事业单 | 2.681938 | 2.681938 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 2.681938 | 2.681938 | ||
[221]住房保障支出 | 8.049431 | 8.049431 | |||
[22102]住房改革支 | 8.049431 | 8.049431 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 7.321247 | 7.321247 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 0.728184 | 0.728184 |
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
68.415608 | |||||
501 | 57.526113 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 41.392784 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 8.812082 | ||||
[50103]住房公积金 | 7.321247 | ||||
502 | 8.447583 | ||||
[50201]办公经费 | 7.317583 | ||||
[50299]其他商品和服务支出 | 1.130000 | ||||
509 | 2.441912 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 0.180000 | ||||
[50905]离退休费 | 2.261912 |
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
预算公开表8 | |||
2022年政府性基金预算支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 政府性基金支出预算 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行费 | ||
?①公务用车购置费 | ||
?②公务用车运行维护费 | ||
合计 | ||
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 8.447583 | ||
021001 | [021001]中国民主同盟大同市委员会 | 8.447583 | |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J残疾人保障金 | |||||||
主管部门及代码 | 021-中国民主同盟大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主同盟大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 14,400 | 年度资金总额: | 4,800 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 14,400 | 市县(区)财政资金 | 4,800 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 残疾人保障金,保障残疾人权益 | |||||||
立项依据 | 残疾人保障金 | |||||||
项目设立必要性 | 残疾人保障金 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 保障残疾人权益 | |||||||
项目实施计划 | 足额支出 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 残疾人保障金足额支出 | 残疾人保障金足额支出 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 残疾人保障金足额缴纳率 | 100% | 数量指标 | 残疾人保障金足额 | 100% | ||
质量指标 | 残疾人保障金专款专用 | 专款专用 | 质量指标 | 残疾人保障金专款 | 专款专用 | |||
时效指标 | 支出及时性 | 及时 | 时效指标 | 支出及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 按年足额完成 | 4800元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 残疾人保障事业支持度 | 100% | 社会效益指标 | 残疾人保障事业支 | 100% | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 相关用数部门满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 相关用数部门满意 | 100% | ||
负责人: | 经办人: | 朱涛 | 联系电话: | 7787534 | 填报日期: | 20220114164203 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基础性支出项目 | |||||||
主管部门及代码 | 021-中国民主同盟大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主同盟大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 30,600 | 年度资金总额: | 10,200 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 30,600 | 市县(区)财政资金 | 10,200 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 召开市委扩大会及新盟员培训会 | |||||||
立项依据 | 召开市委扩大会及新盟员培训会 | |||||||
项目设立必要性 | 保障工资顺利开展 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 保障工资顺利开展 | |||||||
项目实施计划 | 保障工资顺利开展 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障会议有序进行 | 保障会议有序进行 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 保证次数 | 完成 | 数量指标 | 保证次数 | 完成 | ||
质量指标 | 顺利开展 | 良好 | 质量指标 | 顺利开展 | 良好 | |||
时效指标 | 及时性 | 及时 | 时效指标 | 及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 支出金额 | 10200元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 盟员支持度 | 支持 | 社会效益指标 | 盟员支持度 | 支持 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 盟员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 盟员满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 朱涛 | 联系电话: | 7787534 | 填报日期: | 20211206174232 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J基础性支出项目 | |||||||
主管部门及代码 | 021-中国民主同盟大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主同盟大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 158,400 | 年度资金总额: | 52,800 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 158,400 | 市县(区)财政资金 | 52,800 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障日常及盟务工作正常开展 | |||||||
立项依据 | 保障日常及盟务工作正常开展 | |||||||
项目设立必要性 | 保障日常及盟务工作正常开展 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按月按季度,有计划,有安排有序进行 | |||||||
项目实施计划 | 按月按季度,有计划,有安排有序进行 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障日常及盟务工作正常开展 | 保障日常及盟务工作正常开展 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 完成度 | 完成 | 数量指标 | 完成度 | 完成 | ||
质量指标 | 完成度 | 完成 | 质量指标 | 完成度 | 完成 | |||
时效指标 | 到位及时性 | 及时 | 时效指标 | 到位及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 社会知晓度 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 朱涛 | 联系电话: | 4487534 | 填报日期: | 20211206174027 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J水电费 | |||||||
主管部门及代码 | 021-中国民主同盟大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主同盟大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 13,056 | 年度资金总额: | 4,352 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 13,056 | 市县(区)财政资金 | 4,352 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 办公用房水电 | |||||||
立项依据 | 办公用房水电 | |||||||
项目设立必要性 | 办公用房水电 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按年一次性缴纳 | |||||||
项目实施计划 | 按年一次性缴纳 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 按年足额缴纳 | 按年足额缴纳 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | 数量指标 | 足额缴纳 | 足额缴纳 | ||
质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | 质量指标 | 专款专用 | 专款专用 | |||
时效指标 | 及时缴纳 | 及时 | 时效指标 | 及时缴纳 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 按年足额完成 | 4352元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 支持 | 支持 | 社会效益指标 | 支持 | 支持 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 朱涛 | 联系电话: | 7787534 | 填报日期: | 20220114095354 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | J物业费 | |||||||
主管部门及代码 | 021-中国民主同盟大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主同盟大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 12,968.01 | 年度资金总额: | 4,322.67 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 12,968.01 | 市县(区)财政资金 | 4,322.67 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 办公用房物业费 | |||||||
立项依据 | 办公用房物业费 | |||||||
项目设立必要性 | 办公用房物业费 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按年度足额支出 | |||||||
项目实施计划 | 按年度足额支出 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 按年度足额支出 | 按年度足额支出 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额缴纳 | 完成 | 数量指标 | 足额缴纳 | 完成 | ||
质量指标 | 足额支出 | 完成 | 质量指标 | 足额支出 | 完成 | |||
时效指标 | 缴纳及时性 | 及时 | 时效指标 | 缴纳及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 成本指标 | 按年足额完成 | 4322.67元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 支持度 | 支持 | 社会效益指标 | 支持度 | 支持 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 相关部门满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 朱涛 | 联系电话: | 7787534 | 填报日期: | 20220114163320 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z基层活动费 | |||||||
主管部门及代码 | 021-中国民主同盟大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主同盟大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 69,000 | 年度资金总额: | 23,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 69,000 | 市县(区)财政资金 | 23,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 保障基层活动 | |||||||
立项依据 | 常年延续性项目 | |||||||
项目设立必要性 | 保障基层开展活动 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 保障基层开展活动 | |||||||
项目实施计划 | 年底前完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障基层支部正常开展活动 | 保障基层支部正常开展活动 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 基层支部经费发放次数 | 发放次数 | 数量指标 | 基层支部经费发放 | 发放次数 | ||
质量指标 | 基层支部经费年底前全额发 | 经费发放全额支付 | 质量指标 | 基层支部经费年底 | 经费发放全额支付 | |||
时效指标 | 基层支部经费发放及时性 | 及时性 | 时效指标 | 基层支部经费发放 | 及时性 | |||
成本指标 | 成本指标 | 基层支部经费保障 | 足额发放 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 社会影响度 | 影响度 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 影响度 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 盟员满意度 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 盟员满意度 | 满意度 | ||
负责人: | 经办人: | 朱涛 | 联系电话: | 7787534 | 填报日期: | 20211206172442 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | z调研费 | |||||||
主管部门及代码 | 021-中国民主同盟大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主同盟大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 150,000 | 年度资金总额: | 50,000 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 150,000 | 市县(区)财政资金 | 50,000 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 扩大参政议政力度,保障调研报告真实性 | |||||||
立项依据 | 扩大参政议政力度,保障调研报告真实性 | |||||||
项目设立必要性 | 扩大参政议政力度,保障调研报告真实性 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 年底前有序完成 | |||||||
项目实施计划 | 年底前有序完成 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 扩大参政议政力度,保障调研有序开展 | 扩大参政议政力度,保障调研有序开展 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 民主党派调研次数 | ≥4次 | 数量指标 | 民主党派参加政协 | ≥4次 | ||
质量指标 | 调研报告数量 | ≥1份 | 质量指标 | 调研报告数量 | ≥1份 | |||
调研任务完成 | 100% | |||||||
时效指标 | 调研及时性 | 1 | 时效指标 | 调研及时性 | 1 | |||
成本指标 | 党派调研成本 | 控制预算 | 成本指标 | 党派调研成本 | 控制预算 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 日常调研课题知晓度 | 知晓 | 社会效益指标 | 日常调研课题知晓 | 知晓 | |||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 社会满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | ||
负责人: | 经办人: | 朱涛 | 联系电话: | 7787534 | 填报日期: | 20211206175921 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 公用经费项目 | |||||||
主管部门及代码 | 021-中国民主同盟大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主同盟大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 64,475.83 | 年度资金总额: | 64,475.83 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 64,475.83 | 市县(区)财政资金 | 64,475.83 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | |||||||
立项依据 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | |||||||
项目设立必要性 | 根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。 | |||||||
项目实施计划 | 在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 举办培训班次 | ≥1次 | 数量指标 | ||||
召开会议次数 | ≥1次 | |||||||
质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | |||||
培训合格率 | >95% | |||||||
培训课程安排合理性 | 合理 | |||||||
召开会议必要性 | 必要 | |||||||
时效指标 | 按计划完成培训 | ≥90% | 时效指标 | |||||
按计划召开会议 | ≥90% | |||||||
成本指标 | 培训费标准 | ≤400元/人天 | 成本指标 | |||||
一类会议标准 | ≤500元/人天 | |||||||
三、四类会议标准 | ≤360元/人天 | |||||||
二类会议标准 | ≤400元/人天 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 确保各项日常工作正常开展 | 100% | 社会效益指标 | |||||
工作效能提升程度 | 逐步提升 | |||||||
单位正常运转保障度 | 保障 | |||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥99% | 服务对象满意度指标 | ||||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20211117101130 |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 人员类项目 | |||||||
主管部门及代码 | 021-中国民主同盟大同市委员会[部门] | 实施单位 | 中国民主同盟大同市委员会 | |||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | |||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 599,680.25 | 年度资金总额: | 599,680.25 | ||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | |||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |||||
市县(区)财政资金 | 599,680.25 | 市县(区)财政资金 | 599,680.25 | |||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
项目概况 | 部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。 | |||||||
立项依据 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
项目设立必要性 | 按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。 | |||||||
项目实施计划 | 按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
实施期目标 | 年度目标 | |||||||
总体目标 | 保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障离休人员数量 | 0人 | 数量指标 | ||||
保障退休人员数量 | 4人 | |||||||
保障在职人员数量 | 5人 | |||||||
质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | |||||
时效指标 | 工资奖金津补贴等是否发放 | 及时发放 | 时效指标 | |||||
成本指标 | 人员支出 | 按标准 | 成本指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 带动单位工作人员工作积极 | 逐步提高 | 社会效益指标 | |||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 是否按规定按标准发放津补 | 是 | 可持续影响指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指 | 单位工作人员对财务工作人 | 满意度高 | 服务对象满意度指标 | ||||
负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20211117101130 |
第三部分2022年度部门情况说明
(一)收入预算情况
民盟大同市委2022年收入预算83.36万元,比2021年减少15.64万元,原因是2021追加了盟员之家创建经费,全部为财政拨款收入。
(二)一般公共预算支出情况
1、2022年基本支出68.41万元,与上一年基本持平。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费49.16万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴。
2、2022年,项目支出14.95万元,比2021年减少了盟员之家创建经费。
其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费6.3万元,参政议政5万元。其他民主党派及工商联事务支出2.3万元,残保金0.48万元,物业费0.87万元。
项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出,物业费为2022年新增项目。
(三)、机关运行经费情况
民盟 2022年的机关运行经费财政拨款预算 2万元,与2021 年相同。
(四)无政府采购情况
(五)政府性基金预算说明
民盟大同市委2022年没有政府性基金预算。
(六)“三公”经费增减变动原因说明
民建大同市委2022年“三公”经费预算支出为0.00元。与2021年财政预算对比相同。其中,因公出国(境)费预算0.00元,与上年相同;公务用车运行维护费预算0.00元,与上年相同; 公务接待费预算0.00元,与上年相同。
(七)2022年没有国有资产占用情况
(八)绩效管理情况
我单位目标绩效情况良好,全部按照绩效和进度支付完成。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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