中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)2022年预算公开
中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室(部门)
2022年预算公开
目录
第一部分 概况................................ 2
一、本单位职责................................ 2
二、部门机构设置情况.......................... 4
第二部分 2022年度部门预算报表................ 5
第三部分 2022年度部门预算情况说明............ 5
一、2022年度部门预算收支情况................. 5
二、“三公”经费情况.......................... 7
三、机关运行经费情况.......................... 7
四、政府采购情况.............................. 8
五、绩效管理情况.............................. 8
六、国有资产占有使用情况...................... 9
七、其他说明.................................. 9
第四部分 名词解释............................ 9
第一部分 概况
一、本单位职责
(一)负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
(二)组织起草全市网络安全和信息化发展战略、规划和政策;统筹推进全市网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关地方法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查,根据职责权限拟定网络安全和信息化领域地方标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查制度。
(三)统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调全市信息安全保护工作;指导推进全市各部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化技术、设备等科技攻关,统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展;推进全市网络强国有关工程建设,协调推动公共服务和社会治理信息化;指导全市网络安全信息共享和通报。
(四)督促落实涉及全市政治、经济、文化、社会等各个领城网络安全和信息化重大事项;负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(五)负责市内互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;研究落实互联网新闻信息传播方针政策;负责市内互联网内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
(六)负责协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范市内互联网舆情服务市场。
(七)推动网络阵地建设,负责全市重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责网络转载新闻稿源的管理。
(八)推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推动网站党建工作。
(九)落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策;依法负责全市网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批和日常监管;指导有关部门督促市内电信运营企业、接入服务企业等做好基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。
(十)协调拟定扶持市内信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调市内重要信息资源的开发利用和共享。
(十一)按照上级网信办要求依法承担外国机构在市内提供金融信息服务业务的审批、管理工作;指导市内机构开展金融信息服务业务;组织开展全市金融信息服务市场监管;协调市内金融监管部门建立网络金融信息发布传播监管制度及工作机制。
(十二)组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(十三)指导,检查、推动各县区和市直有关部门网络安全和信息化工作。
(十四)完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室(大同市互联网信息办公室)设置包括综合管理科、网络传播科、网络应急科、网络评论科、网络安全和信息化发展科共五个科室。
从部门预算构成看,中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年部门预算由室机关本级预算和室属事业单位预算组成。
纳入中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年部门预算公开的单位具体为:
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室机关 行政单位
大同市互联网信息研究发展中心 公益一类事业单位
第二部分 2022年度部门预算报表
预算公开表1 | ||||
2022年预算收支总表 | ||||
部门: | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 | |
一、一般公共预算 | 420.222955 | 一般公共服务支出 | 350.883619 | |
二、政府性基金预算 | 448.000000 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | |||
五、单位资金 | 教育支出 | |||
科学技术支出 | ||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||
社会保障和就业支出 | 26.576968 | |||
社会保险基金支出 | ||||
卫生健康支出 | 11.413234 | |||
节能环保支出 | ||||
城乡社区支出 | 448.000000 | |||
农林水支出 | ||||
交通运输支出 | ||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||
商业服务业等支出 | ||||
金融支出 | ||||
援助其他地区支出 | ||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||
住房保障支出 | 31.349134 | |||
粮油物资储备支出 | ||||
国有资本经营预算支出 | ||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||
预备费 | ||||
其他支出 | ||||
转移性支出 | ||||
债务还本支出 | ||||
债务付息支出 | ||||
债务发行费用支出 | ||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 868.222955 | 本年支出合计 | 868.222955 | |
预算公开表2 | ||||||||
2022年预算收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年预算数 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
合计 | 868.222955 | 420.222955 | 448.000000 | |||||
201 | [201]一般公共服务支出 | 350.883619 | 350.883619 | |||||
20133 | [20133]宣传事务 | 147.804115 | 147.804115 | |||||
2013301 | [2013301]行政运行 | 147.804115 | 147.804115 | |||||
20137 | [20137]网信事务 | 203.079504 | 203.079504 | |||||
2013701 | [2013701]行政运行 | 26.231454 | 26.231454 | |||||
2013750 | [2013750]事业运行 | 61.548050 | 61.548050 | |||||
2013799 | [2013799]其他网信事务支出 | 115.300000 | 115.300000 | |||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 26.576968 | 26.576968 | |||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 26.576968 | 26.576968 | |||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.489576 | 0.489576 | |||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.087392 | 26.087392 | |||||
210 | [210]卫生健康支出 | 11.413234 | 11.413234 | |||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 11.413234 | 11.413234 | |||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.841330 | 7.841330 | |||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.571904 | 3.571904 | |||||
212 | [212]城乡社区支出 | 448.000000 | 448.000000 | |||||
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448.000000 | 448.000000 | |||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448.000000 | 448.000000 | |||||
221 | [221]住房保障支出 | 31.349134 | 31.349134 | |||||
22102 | [22102]住房改革支出 | 31.349134 | 31.349134 | |||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 28.243294 | 28.243294 | |||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 3.105840 | 3.105840 | |||||
预算公开表3 | |||||||
2022年预算支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 2022年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 868.222955 | 277.799046 | 590.423909 | ||||
[201]一般公共服务支出 | 350.883619 | 208.459710 | 142.423909 | ||||
201 | [20133]宣传事务 | 147.804115 | 147.804115 | ||||
2013301 | [2013301]行政运行 | 147.804115 | 147.804115 | ||||
201 | [20137]网信事务 | 203.079504 | 60.655595 | 142.423909 | |||
2013701 | [2013701]行政运行 | 26.231454 | 26.231454 | ||||
2013750 | [2013750]事业运行 | 61.548050 | 60.655595 | 0.892455 | |||
2013799 | [2013799]其他网信事务支出 | 115.300000 | 115.300000 | ||||
[208]社会保障和就业支出 | 26.576968 | 26.576968 | |||||
208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 26.576968 | 26.576968 | ||||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.489576 | 0.489576 | ||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.087392 | 26.087392 | ||||
[210]卫生健康支出 | 11.413234 | 11.413234 | |||||
210 | [21011]行政事业单位医疗 | 11.413234 | 11.413234 | ||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.841330 | 7.841330 | ||||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.571904 | 3.571904 | ||||
[212]城乡社区支出 | 448.000000 | 448.000000 | |||||
212 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448.000000 | 448.000000 | ||||
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448.000000 | 448.000000 | ||||
[221]住房保障支出 | 31.349134 | 31.349134 | |||||
221 | [22102]住房改革支出 | 31.349134 | 31.349134 | ||||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 28.243294 | 28.243294 | ||||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 3.105840 | 3.105840 | ||||
预算公开表4 | ||||||
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 420.222955 | 一般公共服务支出 | 350.883619 | 350.883619 | ||
二、政府性基金预算 | 448.000000 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | ||||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 26.576968 | 26.576968 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 11.413234 | 11.413234 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | 448.000000 | 448.000000 | ||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 31.349134 | 31.349134 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 868.222955 | 本年支出合计 | 868.222955 | 420.222955 | 448.000000 | |
预算公开表5 | |||||
2022年一般公共预算支出预算表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 420.222955 | 277.799046 | 142.423909 | ||
[201]一般公共服务支出 | 350.883619 | 208.459710 | 142.423909 | ||
[20133]宣传事务 | 147.804115 | 147.804115 | |||
2013301 | [2013301]行政运行 | 147.804115 | 147.804115 | ||
[20137]网信事务 | 203.079504 | 60.655595 | 142.423909 | ||
2013701 | [2013701]行政运行 | 26.231454 | 26.231454 | ||
2013750 | [2013750]事业运行 | 61.548050 | 60.655595 | 0.892455 | |
2013799 | [2013799]其他网信事务支出 | 115.300000 | 115.300000 | ||
[208]社会保障和就业支出 | 26.576968 | 26.576968 | |||
[20805]行政事业单位养老支出 | 26.576968 | 26.576968 | |||
2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 0.489576 | 0.489576 | ||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.087392 | 26.087392 | ||
[210]卫生健康支出 | 11.413234 | 11.413234 | |||
[21011]行政事业单位医疗 | 11.413234 | 11.413234 | |||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.841330 | 7.841330 | ||
2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 3.571904 | 3.571904 | ||
[221]住房保障支出 | 31.349134 | 31.349134 | |||
[22102]住房改革支出 | 31.349134 | 31.349134 | |||
2210201 | [2210201]住房公积金 | 28.243294 | 28.243294 | ||
2210202 | [2210202]提租补贴 | 3.105840 | 3.105840 | ||
预算公开表6 | |||||
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | |||||
单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 | |||
277.799046 | |||||
501 | 167.713152 | ||||
[50101]工资奖金津补贴 | 121.166168 | ||||
[50102]社会保障缴费 | 25.764370 | ||||
[50103]住房公积金 | 20.782614 | ||||
502 | 28.587515 | ||||
[50201]办公经费 | 20.087515 | ||||
[50205]委托业务费 | 5.000000 | ||||
[50208]公务用车运行维护费 | 3.500000 | ||||
505 | 75.627307 | ||||
[50501]工资福利支出 | 75.627307 | ||||
50502 | 5.051496 | ||||
[5050299]商品和服务支出 | 5.051496 | ||||
509 | 0.819576 | ||||
[50901]社会福利和救助 | 0.360000 | ||||
[50905]离退休费 | 0.459576 | ||||
预算公开表7 | ||||
2022年政府性基金预算收入表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 政府性基金收入预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 448.000000 | |||
103 | 非税收入 | 448.000000 | ||
10301 | 政府性基金收入 | 448.000000 | ||
1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 448.000000 | ||
预算公开表8 | ||
2022年政府性基金预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金支出预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 448.000000 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 448.000000 |
21208 | [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448.000000 |
2120899 | [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 448.000000 |
预算公开表9 | |||||||||
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
预算公开表10 | ||
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 2022年预算数 | |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ||
公务用车购置及运行费 | 3.500000 | |
①公务用车购置费 | ||
②公务用车运行维护费 | 3.500000 | |
合计 | 3.500000 | |
预算公开表11 | |||
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |||
单位:万元 | |||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 | |
合计 | 28.587515 | ||
013001 | [013001]中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | 28.587515 | |
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | J残疾人保障金 | ||||||||
主管部门及代码 | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | 实施单位 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 3400 | 年度资金总额: | 3400 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 3400 | 市县(区)财政资金 | 3400 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 残疾人保障金 | ||||||||
立项依据 | 市委市政府要求 | ||||||||
项目设立必要性 | 市委市政府要求 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按照要求支付残保金 | ||||||||
项目实施计划 | 资金到位支付 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 完成2022年残保金缴纳 | 残保金 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 财政拨款数 | 0.34万元 | 数量指标 | 财政拨款数 | 0.34万元 定性 | |||
质量指标 | 资金拨付合规率(%) | =100% | 质量指标 | 资金拨付合规率(%) | =100% 定性 | ||||
时效指标 | 按时支付 | 及时 | 时效指标 | 按时支付 | 及时定性 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障残疾人救助活动 | 保障 | 社会效益指标 | 保障残疾人救助活动 | 保障 定性 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | =100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | =100% 定性 | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202093327 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
表(三) (2022年度) 单位:元 | |||||||||
项目名称 | 水电物业费 | ||||||||
主管部门及代码 | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | 实施单位 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 | 实施期资金总额: | 31914.54 | 年度资金总额: | 31914.54 | |||||
(元) | |||||||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 31914.54 | 市县(区)财政资金 | 31914.54 | ||||||
单位自筹 | 单位自筹 | 0 | |||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 保障单位正常运转 | ||||||||
立项依据 | 保障单位正常运转 | ||||||||
项目设立必要性 | 保障单位正常运转 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 项目资金管理办法 | ||||||||
项目实施计划 | 按月支付 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 支付月数 | 12个 | 数量指标 | 支付月数 | 12个 | |||
质量指标 | 实际使用总量 | 100% | 质量指标 | 实际使用总量 | 100% | ||||
时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 培训经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | 实施单位 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 20000 | 年度资金总额: | 20000 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 90000 | 市县(区)财政资金 | 90000 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 培训工作及时开展,培训效果较好,接受培训人员满意度较高。 | ||||||||
立项依据 | 培训工作及时开展,培训效果较好,接受培训人员满意度较高。 政工职称评定极大调动了广大思想政治工作者的积极性。 |
||||||||
项目设立必要性 | 单位职能 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 按理论学习培训要求 | ||||||||
项目实施计划 | 在培训对象选取上更加倾向于基层工作者;在培训课程选取上要加强人员政治理论素养的课程。 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 本单位及在职干部理论培训 | 完成培训工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥50人 | 数量指标 | 培训人次 | ≥50人 | |||
培训场次 | ≥1场次 | 培训场次 | ≥1场次 | ||||||
质量指标 | 人均培训时长 | ≥30小时 | 质量指标 | 人均培训时长 | ≥30小时 | ||||
培训考核通过率 | =100% | 培训考核通过率 | =100% | ||||||
时效指标 | 培训课时完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 培训课时完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | =100% | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | =100% | ||||
培训人次增长率 | =100% | 培训人次增长率 | =100% | ||||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度(%) | =100% | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度(%) | =100% | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202091406 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 聘请律师法律事务经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | 实施单位 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 90000 | 年度资金总额: | 90000 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 90000 | 市县(区)财政资金 | 90000 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 网络工作涉及大量复杂多变的法律事务,政治、经济、法律协调帮助。 | ||||||||
立项依据 | 历年项目 | ||||||||
项目设立必要性 | 网络工作涉及大量复杂多变的法律事务,政治、经济、法律协调帮助。 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 网信办会制度 | ||||||||
项目实施计划 | 网络工作涉及大量复杂多变的法律事务,政治、经济、法律协调帮助。 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 网络工作涉及大量复杂多变的法律事务,政治、经济、法律协调帮助。 | 完成工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 根据本单位职能所进行的活动率 | =100% | 数量指标 | 根据本单位职能所进行的活动率 | =100% | |||
律师法律事务完成率 | =100% | 律师法律事务完成率 | =100% | ||||||
质量指标 | 目标任务 | =100% | 质量指标 | 目标任务 | =100% | ||||
政策和效率 | =100% | 政策和效率 | =100% | ||||||
时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202084948 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 两个维护工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | 实施单位 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 218000 | 年度资金总额: | 218000 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 218000 | 市县(区)财政资金 | 218000 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 宣传大同,扩大影响,建好大同网络维护平台 | ||||||||
立项依据 | 历年项目 | ||||||||
项目设立必要性 | 宣传大同,扩大影响,建好大同网络维护平台 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 网信办会制度 | ||||||||
项目实施计划 | 宣传大同,扩大影响,建好大同网络维护平台 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 宣传大同,扩大影响,建好大同网络维护平台 | 完成工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 联通运营商服务器维护次数 | >1次 | 数量指标 | 联通运营商服务器维护次数 | >1次 | |||
黄河新闻网评支付次数 | >=2次 | 律师法律事务完成率 | >=2次 | ||||||
质量指标 | 目标任务 | =100% | 质量指标 | 目标任务 | =100% | ||||
政策和效率 | =100% | 政策和效率 | =100% | ||||||
时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202084948 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 网络安全检查、网络漏洞预警经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | 实施单位 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 500000 | 年度资金总额: | 500000 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 500000 | 市县(区)财政资金 | 500000 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 全省、全市网络安全检查、网络漏洞预警及评比排队工作。 | ||||||||
立项依据 | 历年项目 | ||||||||
项目设立必要性 | 全省、全市网络安全检查、网络漏洞预警及评比排队工作。 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 网信办会制度 | ||||||||
项目实施计划 | 全省、全市网络安全检查、网络漏洞预警及评比排队工作。 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 全省、全市网络安全检查、网络漏洞预警及评比排队工作。 | 完成工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 网络漏洞检查次数 | >=5次 | 数量指标 | 网络漏洞检查次数 | >=5次 | |||
质量指标 | 目标任务 | =100% | 质量指标 | 目标任务 | =100% | ||||
政策和效率 | =100% | 政策和效率 | =100% | ||||||
时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202084948 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 网络舆情管理与正面引导经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | 实施单位 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 4480000 | 年度资金总额: | 4480000 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 4480000 | 市县(区)财政资金 | 4480000 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 网络舆情管理与正面引导法治化管理 | ||||||||
立项依据 | 历年项目 | ||||||||
项目设立必要性 | 网络舆情管理与正面引导法治化管理 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 网信办会制度 | ||||||||
项目实施计划 | 网络舆情管理与正面引导法治化管理 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 网络舆情管理与正面引导法治化管理 | 完成工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 举办大同经济、文化、旅游活动次数 | >=5次 | 数量指标 | 举办大同经济、文化、旅游活动次数 | >=5次 | |||
网络媒体宣传数量 | >=80家 | 网络媒体宣传数量 | >=80家 | ||||||
质量指标 | 目标任务 | =100% | 质量指标 | 目标任务 | =100% | ||||
政策和效率 | =100% | 政策和效率 | =100% | ||||||
时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202084948 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 信息工作推进经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | 实施单位 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 345000 | 年度资金总额: | 345000 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 345000 | 市县(区)财政资金 | 345000 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 此费用用于网络宣传,以及负面有害类信息的弱化和纠正以及应急处置。 | ||||||||
立项依据 | 历年项目 | ||||||||
项目设立必要性 | 此费用用于网络宣传,以及负面有害类信息的弱化和纠正以及应急处置。 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 网信办会制度 | ||||||||
项目实施计划 | 此费用用于网络宣传,以及负面有害类信息的弱化和纠正以及应急处置。 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 此费用用于网络宣传,以及负面有害类信息的弱化和纠正以及应急处置。 | 完成工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 网评人数 | >=30人 | 数量指标 | 网评人数 | >=30人 | |||
质量指标 | 目标任务 | =100% | 质量指标 | 目标任务 | =100% | ||||
政策和效率 | =100% | 政策和效率 | =100% | ||||||
时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202084948 | |||
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 专项日常经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 013-中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室[部门] | 实施单位 | 中共大同市委网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||
项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (元) |
实施期资金总额: | 215900 | 年度资金总额: | 215900 | |||||
其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | ||||||
省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | ||||||
市县(区)财政资金 | 215900 | 市县(区)财政资金 | 215900 | ||||||
单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | ||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||
项目概况 | 维护网信办日常办公、差旅、印刷经费支出。 | ||||||||
立项依据 | 历年项目 | ||||||||
项目设立必要性 | 维护网信办日常办公、差旅、印刷经费支出。 | ||||||||
保证项目实施的制度、措施 | 网信办会制度 | ||||||||
项目实施计划 | 维护网信办日常办公、差旅、印刷经费支出。 | ||||||||
实施期目标 | 年度目标 | ||||||||
总体目标 | 维护网信办日常办公、差旅、印刷经费支出。 | 完成工作 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 网信办人数 | 15人 | 数量指标 | 网信办人数 | 15人 | |||
质量指标 | 目标任务 | =100% | 质量指标 | 目标任务 | =100% | ||||
政策和效率 | =100% | 政策和效率 | =100% | ||||||
时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 单位工作完成及时性 | 及时 | ||||
成本指标 | 成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 社会效益指标 | 单位人员满意度 | >=95% | ||||
生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | >=95% | |||
负责人: | 经办人: | 史灵芝 | 联系电话: | 6031351 | 填报日期: | 20211202084948 | |||
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算收支情况
(一)部门预算收支情况
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年部门收支预算868.22万元,比2021年部门收支预算减少77.52万元,减少8.2%,减少的主要原因是根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,故中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年收支预算减少。
(二)一般公共预算支出情况
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年一般公共预算支出420.22万元,比2021年一般公共预算支出减少508.2万元,减少54.74%,减少的主要原因是部门根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,故中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年一般公共预算支出减少。
1、2022年基本支出277.8万元,比2021年增加92.65万元,增加49.88%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是人员增加,工资及社保、公积金人员经费支出增加等,其中:人员经费244.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费33.58万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2022年项目支出590.42万元,比2021年减少170.7万元,减少22.37%,减少主要原因是部门根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,项目支出主要包括信息工作推进经费和网评工作经费、网络舆情管理与正面引导传播经费、两个维护工作费等,故中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年部门一般公共预算项目支出减少。
(三)政府性基金预算情况
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年预算政府性基金预算财政拨款448万元。
(四)国有资本经营预算情况
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年预算没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,和2021年预算相同,均为零,所以“2022年国有资本经营预算收支预算表”(预算公开表9)为空表。
二、“三公”经费情况
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为3.5万元,其中:公务用车购置及运行费预算3.5万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算均为零。2022年公务用车运行维护费预算和2021年相同,均为3.5万元;公务用车购置费预算、因公出国(境)费用、公务接待费预算和2021年相同,均为零。
三、机关运行经费情况
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年部门机关运行经费财政拨款预算28.59万元。
四、政府采购情况
2022年中共大同市委网络安全和信息化委员办公室政府采购预算总额(不含涉密项目)553.3万元,比2021年减少135.7万元,减少19.7%,减少的主要原因是部门根据2022年工作安排实际需求,进一步厉行节约坚持过紧日子,压减一般性项目经费支出等,故中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年政府采购服务预算支出减少,政府采购服务预算553.3万元。
五、绩效管理情况
绩效目标管理情况:中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年单位预算实施绩效目标管理的项目(不含涉密项目)有9个,包括:信息工作推进经费和网评工作经费、网络舆情管理与正面引导传播经费、两个维护工作费等,涉及一般公共预算当年拨款474.75万元。
按照2022年预算编制要求,我们继续推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了更为科学细化设定,并重点突出了完成实绩情况和满意度等方面的指标设定。另一方面继续加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
以下分别列示中共大同市委网络安全和信息化委员办公室2022年度部门项目绩效目标申报表:
附件:
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况:公务用车制度改革后,中共大同市委网络安全和信息化委员办公室核定保留保障工作、机要通信、应急公务1辆公车。
2、房屋情况:中共大同市委网络安全和信息化委员办公室机关、室属事业单位办公用房面积230.26平方米。
七、其他说明
中共大同市委网络安全和信息化委员办公室目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费,党校收费,教育考试劳务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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