大同市信息和新材料应用推广中心2021年度决算公开

 

大同市信息和新材料应用推广中心

2021年度决算公开

 

目    录

 

第一部分 概况 

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     

十、单位决算公开相关信息统计表

    十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算数据变动情况及原因

二、收入决算数据变动情况及原因

三、支出决算数据变动情况及原因

四、财政拨款收入支出决算数据变动情况及原因

五、一般公共预算财政拨款支出决算数据变动情况及原因

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算变动情况及原因

七、“三公”经费增减变动原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费增减变动原因说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效管理情况

第四部分   名词解释

大同市信息和新材料应用推广中心

2021年度决算公开

 

第一部分 概况  

大同市信息和新材料应用推广中心，为公益一类事业单位，正科级建制，加挂大同市工业和信息化局离退休人员管理服务中心牌子。

一、主要职责：

贯彻执行国家、省、市中办发（2016）3号、晋办发（2017）28号、晋老发（2017）11号、同老干发（2017）9号等法律法规、方针政策。落实好离退休人员、遗属、遗孀政治待遇、生活待遇。

（一） 加强离退休干部思想政治教育，指导离退休干部党支部建设；为离退休老干部订阅党报、党刊、老年书刊；组织老同志到党性教育基地、改革开放的先进典型参观考察、学习疗养。

（二） 组织离退休干部开展文体展演、知识竞赛、征文、绘画书法等活动；做好上级部门各项党建安排，完成目标任务；组织老干部参加上级部门的政治、文化、公益、培训、会议等活动，提供用车服务保障。

（三） 在重大纪念日、重大庆典和老年节、元旦、春节集中走访慰问离退休干部，发放慰问金或慰问品；召开离退休干部座谈会、联欢会等；在离退休干部生病住院时，到医院看望，并随送慰问品；离退休干部家庭出现重大变故时，及时关心看望，给予慰藉；对生活有特殊困难的老干部、遗属、遗孀按规定向有关部门申报，给予支助。

（四） 组织离退休干部健康体检；在离退休干部生日时，单位送生日蛋糕或慰问金；离退休干部去世后，到家慰问老同志家属，按规定做好查档、登报事宜、参加遗体告别，并以单位名义送花圈、送党旗，同时做好抚恤金办理事项。

（五） 在做好日常离退休老干部管理服务的同时，积极完成上级部门交给的其他任务。

（六）宣传国家、省、市有关促进民营经济（小企业）发展的方针政策和法律法规。

（七）运营和维护大同市中小企业公共服务平台（包含信息咨询、创业辅导、人才与培训、技术创新与质量、管理咨询、市场开拓、法律咨询等专业化服务）；监测入驻平台服务机构运行态势；

（八）推进民营经济（小企业）与服务机构之间建立合作关系；为全市小企业服务体系建设提供信息资源保障，培育服务队伍，提升小企业服务市场能力；

（九）推广服务体系建设典型经验和发展模式；为小企业创新创业基地建设，小企业自主创新提供服务保障，积极推进大众创业、万众创新。

（十）贯彻执行国家、省、市新材料工作的法律法规和方针政策，组织开展新材料的推广应用。

（十一）配合做好新材料产业的规划、利废和循环经济等工作，培育发展新材料试点示范企业工作，并落实各项优惠政策的贯彻实施。

（十二）协调相关重大示范工程和新材料的推广应用，负责新型墙体材料生产组织工作。

（十三）积极开展新材料产业促进工作，引导行业合理布局，对新材料产业发展中出现的重大问题，提出政策建议。 

（十四）搭建新材料信息化平台，发挥大数据对企业的管理服务职能。

二、机构设置情况

从单位构成看,大同市信息和新材料应用推广中心为全额事业公益一类预算单位，正科级建制，编制22人，现有内设科室7个，为办公室、财务科、人事科、党办、离退休老干服务部、公共平台信息服务部、新材料应用推广部。

第二部分 2021年度决算报表

1.大同市信息和新材料应用推广中心2021年收入支出决算公开表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：大同市信息和新材料应用推广中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,776,250.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	723.34	八、社会保障和就业支出	39	4,092,754.96
	9		九、卫生健康支出	40	142,607.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	300,000.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,278,609.56
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	264,635.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,076,973.80	本年支出合计	58	7,078,606.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	723.34
年初结转和结余	29	96,538.13	年末结转和结余	60	94,182.07
	30			61
总计	31	7,173,511.93	总计	62	7,173,511.93

2.大同市信息和新材料应用推广中心2021年收入决算公开表

3.大同市信息和新材料应用推广中心2021年支出决算公开表

   

4.大同市信息和新材料应用推广中心2021年财政拨款收入支出决算公开表

   

 

5.大同市信息和新材料应用推广中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算公开表(一)

 

6.大同市信息和新材料应用推广中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算公开表(二)

 

 

  

 

7.大同市信息和新材料应用推广中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

 

 

8.大同市信息和新材料应用推广中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

   

 

 

9. 大同市信息和新材料应用推广中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算公开表

 

说明：大同市信息和新材料应用推中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

    

 

 

 

10.大同市信息和新材料应用推广中心2021单位决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：大同市信息和新材料应用推广中心	2022年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	2,000.00
货物	2
工程	3
服务	4	2,000.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14	2.00
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

 

 

第三部分 大同市信息和新材料应用推广中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本单位收入总计707.70万元、支出总计707.86万元。与上年相比，收入总计减少66.85万元，下降8.63%，支出总计减少66.74万元，下降8.62%。主要原因是财政统一调控、降彽拨付收支额度。

二、收入决算情况说明

2021年本单位本年收入合计707.70万元。其中:财政拨款收入677.63万元，政府性基金预算拨款收入30万元,占比99.99%；其它收入0.07万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年本单位决算支出合计707.86万元，其中基本支出578.03万元，占比81.66%；项目支出129.83万元，占比18.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本单位财政拨款收入总计707.63万元、支出总计707.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少66.79万元，下降8.62%，财政拨款支出总计减少66.74万元，下降8.62%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度本单位财政拨款支出677.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少96.74万元，下降12.49%。主要原因是财政统一调控、降彽拨付收支额度。其中，人员经费575.51万元，占比84.9%，日常公用经费32.24万元，占比4.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度本单位财政拨款支出677.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出409.28万元，占60.38%；卫生健康（类）支出14.26万元，占2.1%；资源勘探工业信息等（类）支出227.86万元，占33.62%；住房保障（类）支出26.46万元，占3.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度本单位财政拨款支出年初预算689.23万元，支出决算677.86万元，完成年初预算的98.35%。其中：社会保障和就业支出年初预算418.67万元，支出决算409.28万元，完成年初预算的97.76%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障房租费、其他工资支出、残疾人事业支出；卫生健康支出年初预算14.26万元，支出预算14.26万元，完成年初预算的100%，用于行政事业单位医疗；资源勘探工业信息等支出年初预算227.89万元，支出决算227.86万元，完成年初预算99.99%，用于其他建筑业支出、支持中小企业发展和管理支出及其他支持中小企业发展和管理支出；住房保障支出年初预算26.46万元，支出决算26.46万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金、提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本单位一般公共预算财政拨款基本支出578.03万元。其中:人员经费545.79万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障房租费、其他工资支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费32.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费财政拨款支出预算3.2万元，支出决算3.2万元，完成预算的100%，与上年相同，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位公务用车运行维护费3.2万元，主要用于车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等,公务车保有2辆，年末单位车辆购置数为零。公务接待费0元。2021年“三公”经费决算数3.2万元，因公出国（境）费用0，和上年决算相同；公务接待费0元，与上年决算相同。

我单位严格按照中央八项规定和“三公”经费只减不增规定,加强“三公”经费管理和机构管理,厉行节约、严格控制“三公”经费开支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费增减变动原因说明 

大同市信息和新材料应用推广中心2021年本级单位运行经费财政拨款决算0万元，无预算支出，与上年无对比。

 

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额0.20万元，其中政府采购货物支出0.20万元，占采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为离退休老干部用车；单价200万以上大型设备没有为零万元;单价50万以上通用设备没有为零万元;单价100万以上专用设备为零万元;100万以上重点项目0项,共计0万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度市级财政预算安排的专项资金类8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金99.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2021年度“X万泉河矿泉水品牌建设推广经费”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“J11个离退休干部党支部活动经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高老干部党性修养；二是提高老干部政治站位。发现的主要问题及原因：一是工作经验不足，这与平时没能对工作认真总结有很大关系；二是学习的积极性和主动性还有待加强。下一步改进措施：一是及时总结工作经验；二是进一步加强学习，严谨态度，努力使工作做的更好。

 

 

 

 

 

 

 

“J老干部专项业务费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为老干部及时了解党的政策架起桥梁；二是丰富老干部的政治生活和强身健体的目标。发现的主要问题及原因：一是工作经验不足，这与平时没能对工作认真总结有很大关系；二是学习的积极性和主动性还有待加强。下一步改进措施：一是及时总结工作经验；二是进一步加强学习，严谨态度，努力使工作做的更好。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市信息和新材料应用推广中心                （ 2021  年度）

项目名称

J老干部专项业务费

主管部门

大同市工信局

实施单位

大同市信息和新材料应用推广中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

35

24.8

24.8

10

100%

10

其中：当年财政拨款

35

24.8

24.8

—

100%

—

上年结转资金

0

0

0

—

0

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为老干部及时了解党的政策架起桥梁，丰富老干部的政治生活和强身健体的目标

完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：组织老干活动次数

5次

4次

20

18

由于疫情的影响

指标2：

……

质量指标

指标1：提高老干部参与政治生活的积极性

提高

提高

20

20

指标2：

……

时效指标

指标1：工作开展及时性

及时

及时

20

20

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：进一步提高老干部对党的政策了解

提高

提高

20

20

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：老干部满意度

≥98%

≥98%

10

8

指标2：

……

总分

100

96

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

为老干部及时了解党的政策架起桥梁，丰富老干部的政治生活.每次活动按次数及时拨付所需资金

产出情况及分析

组织老干部去红色基地学习，定期组织老干部开展唱红歌等活动。

效益情况及分析

丰富了老干部的退休生活，使得老干部能及时了解党的政策。

满意度情况及分析

很满意

主要经验做法

1、定期组织老干部参观红色基地。2组织老干部参加一些文体活动，丰富他们的老年生活。

项目管理中存在的 主要问题及原因分析

1工作经验不足，这与平时没能对工作认真总结有很大关系。2学习的积极性和主动性还有待加强。

下一步改进措施及 管理建议

1、及时总结工作经验。2、进一步加强学习，严谨态度，努力使工作做的更好

 

 

“J大同市中小企业公共服务平台运维”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为41.3万元，执行数为41.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省平台、主管局以及单位运维服务方案中的各项工作。发现的主要问题及原因：一是工作经验不足，这与平时没能对工作认真总结有很大关系；二是中小企业信息不能及时得到反馈。下一步改进措施：一是及时总结工作经验；二是进一步加强学习，严谨态度，努力使工作做的更好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）评价项目绩效评价结果。

2021年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2021年绩效管理工作取得了一定的成效。

 

 

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：是指按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。