索 引 号: 035200009/2022-00094
信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市司法局
发布日期: 2022-07-28 15:05
标题: 大同市司法局本级2021年决算公开
文号:
时效:

大同市司法局本级2021年决算公开

发布时间:2022-07-28 15:05 来源:大同市司法局
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大同市司法局局本级2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况总体说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,拟订市人民政府年度立法工作计划,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导。研究提出地方立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市人民政府规章制定项目建议。

(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。承办各部门报送市人民政府的地方性法规、规章草案以及部门联合规章草案的审查工作。负责立法协调。

(四)承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(区)各部门在法律法规实施中的有关争议和问题。负责市人民政府规章汇编、清理工作。负责政府规章和规范性文件的备案审查工作。

(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担市人民政府法律顾问工作。

(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

(七)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(九)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十)负责国家统一法律职业资格考试在市内的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前的培训工作。

(十一)指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。

(十二)负责本系统服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十三)指导本系统的对外交流与合作。

(十四)负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设的相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限管理本系统领导班子和领导干部,协助各县(区)管理司法局领导干部。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。以履行市委全面依法治市委员会办公室职责为统领,统筹行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转,深入研究谋划法治大同建设顶层设计,认真开展宪法学习宣传教育活动,不断推进科学立法,大力加强法治政府建设和法治社会建设,加快推进司法行政改革,打造过硬司法行政队伍,充分发挥全系统在全面依法治市中的职能作用。

二、机构设置情况

大同市司法局设下列19个内设机构:中共大同市委全面依法治市委员会办公室、党组办公室、办公室、政治部、法治督察科、法制调研科、立法科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、司法鉴定管理科、律师工作科、法律职业资格管理科、行政装备科、戒毒工作科、科技信息科。


第二部分 2021年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门:大同市司法局(本级) 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 28,920,454.04 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 295,070.29 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 24,413,071.14
五、事业收入 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 1,921.75 八、社会保障和就业支出 39 2,166,565.00
9 九、卫生健康支出 40 492,901.00
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42 295,070.29
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 964,747.00
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54 884,302.71
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 29,217,446.08 本年支出合计 58 29,216,657.14
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结余 29 322,465.00 年末结转和结余 60 323,253.94
30 61
总计 31 29,539,911.08 总计 62 29,539,911.08
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:大同市司法局(本级) 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 29,217,446.08 29,215,524.33 1,921.75
204 公共安全支出 24,413,860.08 24,411,938.33 1,921.75
20406 司法 24,413,860.08 24,411,938.33 1,921.75
2040601  行政运行 10,442,474.11 10,440,552.36 1,921.75
2040602  一般行政管理事务 3,710,076.55 3,710,076.55
2040604  基层司法业务 1,145,623.04 1,145,623.04
2040607  法律援助 7,474,500.00 7,474,500.00
2040608  国家统一法律职业资格考试 122,388.00 122,388.00
2040612  法制建设 557,410.00 557,410.00
2040699  其他司法支出 961,388.38 961,388.38
208 社会保障和就业支出 2,166,565.00 2,166,565.00
20805 行政事业单位养老支出 2,166,565.00 2,166,565.00
2080501  行政单位离退休 1,028,772.00 1,028,772.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,137,793.00 1,137,793.00
210 卫生健康支出 492,901.00 492,901.00
21011 行政事业单位医疗 492,901.00 492,901.00
2101101  行政单位医疗 492,901.00 492,901.00
212 城乡社区支出 295,070.29 295,070.29
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 295,070.29 295,070.29
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 295,070.29 295,070.29
221 住房保障支出 964,747.00 964,747.00
22102 住房改革支出 964,747.00 964,747.00
2210201  住房公积金 850,797.00 850,797.00
2210202  提租补贴 113,950.00 113,950.00
229 其他支出 884,302.71 884,302.71
22999 其他支出 884,302.71 884,302.71
2299999 2299999 884,302.71 884,302.71
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:大同市司法局(本级) 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 29,216,657.14 13,817,838.25 15,398,818.89
204 公共安全支出 24,413,071.14 10,197,125.25 14,215,945.89
20406 司法 24,413,071.14 10,197,125.25 14,215,945.89
2040601  行政运行 10,441,685.17 10,197,125.25 244,559.92
2040602  一般行政管理事务 3,710,076.55 3,710,076.55
2040604  基层司法业务 1,145,623.04 1,145,623.04
2040607  法律援助 7,474,500.00 7,474,500.00
2040608  国家统一法律职业资格考试 122,388.00 122,388.00
2040612  法制建设 557,410.00 557,410.00
2040699  其他司法支出 961,388.38 961,388.38
208 社会保障和就业支出 2,166,565.00 2,163,065.00 3,500.00
20805 行政事业单位养老支出 2,166,565.00 2,163,065.00 3,500.00
2080501  行政单位离退休 1,028,772.00 1,025,272.00 3,500.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,137,793.00 1,137,793.00
210 卫生健康支出 492,901.00 492,901.00
21011 行政事业单位医疗 492,901.00 492,901.00
2101101  行政单位医疗 492,901.00 492,901.00
212 城乡社区支出 295,070.29 295,070.29
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 295,070.29 295,070.29
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 295,070.29 295,070.29
221 住房保障支出 964,747.00 964,747.00
22102 住房改革支出 964,747.00 964,747.00
2210201  住房公积金 850,797.00 850,797.00
2210202  提租补贴 113,950.00 113,950.00
229 其他支出 884,302.71 884,302.71
22999 其他支出 884,302.71 884,302.71
2299999 2299999 884,302.71 884,302.71
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:大同市司法局(本级) 金额单位:元
收   入 支   出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 28,920,454.04 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 295,070.29 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36 24,411,938.33 24,411,938.33
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 2,166,565.00 2,166,565.00
9 九、卫生健康支出 41 492,901.00 492,901.00
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43 295,070.29 295,070.29
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 964,747.00 964,747.00
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 884,302.71 884,302.71
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 29,215,524.33 本年支出合计 59 29,215,524.33 28,920,454.04 295,070.29
年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60
 一般公共预算财政拨款 29 61
 政府性基金预算财政拨款 30 62
 国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 29,215,524.33 总计 64 29,215,524.33 28,920,454.04 295,070.29
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:大同市司法局(本级) 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 28,920,454.04 13,816,705.44 15,103,748.60
204 公共安全支出 24,411,938.33 10,195,992.44 14,215,945.89
20406 司法 24,411,938.33 10,195,992.44 14,215,945.89
2040601  行政运行 10,440,552.36 10,195,992.44 244,559.92
2040602  一般行政管理事务 3,710,076.55 3,710,076.55
2040604  基层司法业务 1,145,623.04 1,145,623.04
2040607  法律援助 7,474,500.00 7,474,500.00
2040608  国家统一法律职业资格考试 122,388.00 122,388.00
2040612  法制建设 557,410.00 557,410.00
2040699  其他司法支出 961,388.38 961,388.38
208 社会保障和就业支出 2,166,565.00 2,163,065.00 3,500.00
20805 行政事业单位养老支出 2,166,565.00 2,163,065.00 3,500.00
2080501  行政单位离退休 1,028,772.00 1,025,272.00 3,500.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,137,793.00 1,137,793.00
210 卫生健康支出 492,901.00 492,901.00
21011 行政事业单位医疗 492,901.00 492,901.00
2101101  行政单位医疗 492,901.00 492,901.00
221 住房保障支出 964,747.00 964,747.00
22102 住房改革支出 964,747.00 964,747.00
2210201  住房公积金 850,797.00 850,797.00
2210202  提租补贴 113,950.00 113,950.00
229 其他支出 884,302.71 884,302.71
22999 其他支出 884,302.71 884,302.71
2299999 2299999 884,302.71 884,302.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大同市司法局(本级) 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 11,505,179.34 11,439,779.34 302 商品和服务支出 14,494,892.54 1,229,042.65 307 债务利息及费用支出 31011  地上附着物和青苗补偿
30101  基本工资 3,225,879.00 3,225,879.00 30201  办公费 301,291.71 19,538.20 30701  国内债务付息 31012  拆迁补偿
30102  津贴补贴 2,229,148.54 2,229,148.54 30202  印刷费 521,774.08 100.00 30702  国外债务付息 31013  公务用车购置
30103  奖金 2,041,378.00 2,041,378.00 30203  咨询费 90,000.00 30703  国内债务发行费用 31019  其他交通工具购置
30106  伙食补助费 30204  手续费 4,072.00 600.00 30704  国外债务发行费用 31021  文物和陈列品购置
30107  绩效工资 30205  水费 20,000.00 309 资本性支出(基本建设) ──── 31022  无形资产购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 1,628,354.36 1,628,354.36 30206  电费 99,000.00 30901  房屋构筑物构建 ──── 31099  其他资本性支出
30109  职业年金缴费 260,374.40 260,374.40 30207  邮电费 117,182.40 30902  办公设备购置 ──── 311 对企业补助(基本建设) ────
30110  职工基本医疗保险缴费 492,901.00 492,901.00 30208  取暖费 30903  专用设备购置 ──── 31101  资本金注入 ────
30111  公务员医疗补助缴费 30209  物业管理费 961,388.38 30905  基础设施建设 ──── 31199  其他对企业补助 ────
30112  其他社会保障缴费 65,400.00 30211  差旅费 398,465.30 30906  大型修缮 ──── 312 对企业补助
30113  住房公积金 1,561,744.04 1,561,744.04 30212  因公出国(境)费用 30907  信息网络及软件购置更新 ──── 31201  资本金注入
30114  医疗费 30213  维修(护)费 207,439.67 19,809.00 30908  物资储备 ──── 31203  政府投资基金股权投资
30199  其他工资福利支出 30214  租赁费 99,240.00 3,600.00 30913  公务用车购置 ──── 31204  费用补贴
303 对个人和家庭的补助 1,115,659.00 1,115,659.00 30215  会议费 21,717.00 1,303.80 30919  其他交通工具购置 ──── 31205  利息补贴
30301  离休费 514,144.00 514,144.00 30216  培训费 182,305.50 33,856.00 30921  文物和陈列品购置 ──── 31299  其他对企业补助
30302  退休费 443,628.00 443,628.00 30217  公务接待费 30922  无形资产购置 ──── 313 对社会保障基金补助 ────
30303  退职(役)费 30218  专用材料费 117,431.00 7,236.00 30999  其他资本性支出 ──── 31302  对社会保障基金补助 ────
30304  抚恤金 30224  被装购置费 310 资本性支出 1,804,723.16 32,224.45 31303  补充全国社会保障基金 ────
30305  生活补助 38,552.00 38,552.00 30225  专用燃料费 31001  房屋构筑物构建 31304  对机关事业单位职业年金的补助 ────
30306  救济费 30226  劳务费 1,640,624.75 31002  办公设备购置 1,251,015.16 19,724.45 399 其他支出
30307  医疗费补助 30227  委托业务费 7,687,500.00 31003  专用设备购置 15,300.00 12,500.00 39906  赠与
30308  助学金 30228  工会经费 51,700.00 51,700.00 31005  基础设施建设 39907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金 119,335.00 119,335.00 30229  福利费 220,400.00 220,400.00 31006  大型修缮 39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴 30231  公务用车运行维护费 117,151.55 117,151.55 31007  信息网络及软件购置更新 538,408.00 39999  其他支出
30311  代缴社会保险费 30239  其他交通费用 694,325.00 662,225.00 31008  物资储备
30399  其他对个人和家庭的补助 30240  税金及附加费用 31009  土地补偿
30299  其他商品和服务支出 941,884.20 91,523.10 31010  安置补助
人员经费合计 12,620,838.34 12,555,438.34 公用经费合计 16,299,615.70 1,261,267.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:大同市司法局(本级) 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
230,000.00 210,000.00 210,000.00 20,000.00 117,151.55 117,151.55 117,151.55
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:大同市司法局(本级) 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 295,070.29 295,070.29 295,070.29
212 城乡社区支出 295,070.29 295,070.29 295,070.29
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 295,070.29 295,070.29 295,070.29
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 295,070.29 295,070.29 295,070.29
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:大同市司法局(本级) 金额单位:元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:大同市司法局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
部门决算公开相关信息统计表
公开10表
编制单位:大同市司法局(本级) 2022年7月 金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购金额
合计 1 643,871.53
货物 2 375,578.00
工程 3
服务 4 268,293.53
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 1,261,267.10
(二)参照公务员法管理事业单位 6
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 6.00
1.副部(省)级及以上领导用车 8
2.主要领导干部用车 9
3.机要通信用车 10 1.00
4.应急保障用车 11
5.执法执勤用车 12 5.00
6.特种专业技术用车 13
7.离退休干部用车 14
8.其他用车 15
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 16
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 17
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。


第三部分 大同市司法局(局本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市司法局局本级2021年度决算收入总计2921.74万元,支出总计2921.67万元。2020年度决算收入总计3140.22万元,支出总计3140.87万元,与上年相比,收入总计减少218.48万元,下降6.96%,支出总计减少219.2万元,下降6.98%。主要原因是2021年度非基本支出项目按年初的70%核拨。

二、收入决算情况说明

大同市司法局局本级2021年度决算收入合计2921.74万元,其中财政拨款收入2921.55万元,占比99.9935%,其他收入0.19万元,占比0.0065%。

三、支出决算情况说明

大同市司法局局本级2021年度决算支出合计2921.67万元。其中:基本支出1381.78万元,占比47.29%,项目支出1539.88万元,占比52.71%。

四、财政拨款收入支出决算情况总体说明

大同市司法局局本级2021年度财政拨款收入总计2921.55万元,支出总计2921.55万元,2020财政拨款收入总计3140.11万元,支出总计3140.11万元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计均减少218.56万元,下降6.96%,主要原因是2021年度非基本支出项目按年初的70%核拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

大同市司法局局本级2021年度财政拨款支出2921.55万元。占本年支出合计的99.995%,2020财政拨款支出总计3140.11万元。与上年相比,财政拨款支出减少218.56万元,下降6.96%,主要原因是2021年度非基本支出项目按年初的70%核拨。其中:人员经费1255.55万元,占比42.98%,日常公用经费126.12万元,占比4.32%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

大同市司法局局本级2021年度财政拨款支出2921.55万元,主要用于以下方面:公共安全支出 2441.19万元,占比83.56%,社会保障和就业支出216.66万元,占比7.42%,卫生健康支出49.29万元,占比1.69%,住房保障支出96.47万元,占比3.3%,其他支出88.43万元,占比3.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

大同市司法局局本级2021年度财政拨款支出年初预算2894.15万元,支出决算2921.55万元,完成年初预算的100.95%。

其中:公共安全支出年初预算2360.68万元,支出决算 2441.19万元,完成年初预算的103.41%,较2020年决算2541.39万元减少100.2万元,下降3.94%,主要原因是2021年有人员增减变动,同时非基本支出项目按年初的70%核拨。用于人员工资福利和局本级各项业务的开展。

社会保障和就业年初预算203.99万元,支出决算216.66万元,完成年初预算的106.21%,较2020年决算131.19万元增加85.47万元,增长65.15%,主要原因是2021年有人员增减变动,同时社保基数调整。卫生健康年初预算44.08万元,支出决算49.29万元,完成年初预算的111.82%,2020年决算中未启用此功能科目,此功能科目内容归在社会保障和就业下。住房保障年初预算85.4万元,支出决算96.47万元,完成年初预算的112.96%,较2020年决算81.55万元增加14.92万元,增长18.3%,主要原因是2021年有人员增减变动,同时公积金计提基数调整。其他支出无年初预算,支出决算88.43万元,较2020年决算109.31万元减少20.88万元,下降19.1%,主要原因是2021年办公设备购置规模变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市司法局局本级2021年度财政拨款基本支出1381.67万元。其中:人员经费1255.55万元,主要包括工资福利性支出1143.98万元,对个人家庭补助支出111.57万元。公用经费126.12万元,主要包括商品服务类支出122.9万元,资本性支出3.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算23万元,支出决算11.72万元,完成预算的50.96%,2020年“三公”经费支出决算13.5万元,比上年减少1.78万元,下降13.19%,主要原因是进一步严格“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

大同市司法局局本级2021年部门决算中“三公”经费支出为11.72万元,其中:公务接待费0元,2020年支出0.91万元,共计接待9批次279人次,减少原因为本年未发生公务接待。年末车辆保有量6辆,车辆运行维护费11.72万元,2020年支出12.59万元。减少0.87万元,减少原因为进一步严格公务用车和执法执勤车的日常运行和维护。无公务用车购置费,无因公出国(境)费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出126.12万元,2020年机关运行经费126.4万元,比上年减少0.28万元,下降0.22%,主要原因是继续严格机关运行经费的支出管理。

(二)政府采购情况说明

2021年全年完成政府采购64.39万元,其中:货物类政府采:37.56万元,服务类政府采购26.83万元。政府采购授予中小企业合同金额64.39万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,大同市司法局局本级共核定保留机要通信1辆,执法执勤用车5辆。业务用房6458.75平方米。其中本单位实际使用办公室用房620平方米。无单位价值50万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类15个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金1510.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

专职人民调解员

主管部门

大同市司法局

实施单位

大同市司法局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

17

17

11.9

10

70%

7

其中:当年财政拨款

17

17

11.9

70%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障人民调解工作顺利开展进一步健全人民调解、行政调解、司法调解之间的衔接联动机制,完善沟通协调,强化工作合力。

完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:人民调解员人数

5人

5人

20

20

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:调解成功率

95%

98%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:及时调节案件

及时

及时

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:专职人民调解员每人每年工资

34000元

34000元

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:保障专职人民调解员工作顺利开展

保障

保障

30

30

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:人民调解员满意率

满意

满意

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

97

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

2021年度本项目年初预算17万元,受支付政策影响,共计支出11.9万元,支出率70%。

产出情况及分析

2021年度该项目产出情况良好,各项产出指标均已达到预期目标。

效益情况及分析

该项目2021年度充分发挥社会效益,促进了公共服务质量。

满意度情况及分析

调解对象对相关业务较为满意

主要经验做法

项目绩效流程清晰,事前拟定项目绩效标准,按相关规定及时进行项目绩效实施监督。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

受疫情影响,项目管理中不确定性因素较多。

下一步改进措施及

管理建议

加强项目管理,提高执行率。


  专职人民调解员:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为17万元,执行数为11.9万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:保障人民调解工作顺利开展,进一步健全人民调解、行政调解、司法调解之间的衔接联动机制,完善沟通协调,强化工作合力。发现的主要问题及原因:项目管理中不确定性因素较多。下一步改进措施:加强项目管理,提高执行率。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

律师参与涉法涉诉信访案件工作专项资金

主管部门

大同市司法局

实施单位

大同市司法局

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

44.61

44.61

31.1

10

70%