目录

第一部分概况………………………………………………3

一、本部门（单位）职责………………………………3

二、机构设置情况………………………………………3

第二部分2022年度部门（单位）预算报表………………4

一、大同市军队离退休干部休养所2022年预算收支总表………………………………………………………………4

二、大同市军队离退休干部休养所2022年预算收入表………………………………………………………………4

三、大同市军队离退休干部休养所2022年预算支出总表………………………………………………………………4

四、大同市军队离退休干部休养所2022年财政拨款收支总表…………………………………………………………4

五、大同市军队离退休干部休养所2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………4

六、大同市军队离退休干部休养所2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………4

七、大同市军队离退休干部休养所2022年政府性基金预算收入预算表………………………………………………4

八、大同市军队离退休干部休养所2022年政府性基金预算支出预算表………………………………………………4

九、大同市军队离退休干部休养所2022年国有资本经营预算收支预算表……………………………………………4

十、大同市军队离退休干部休养所2022年“三公”经费支出预算表…………………………………………………4

十一、大同市军队离退休干部休养所2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………5

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明…………5

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………5

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………5

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………5

四、政府采购情况………………………………………5

五、绩效管理情况………………………………………6

六、国有资产占有使用情况……………………………6

七、其他说明……………………………………………6

第四部分名词解释…………………………………………6

第一部分概况

一、本部门（单位）职责

从维护军休干部的合法权益出发，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

（一）承担市直接收安置的军队离退休干部的服务管理工作，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治和生活两项待遇。

（二）负责军休干部接收、走访慰问、会议精神传达。

（三）承担军休干部的医疗保障服务工作，开展医疗保障科普活动和定期体检。

（四）负责政策宣传解答，发放基本离退休费和补贴，协助办理丧葬事宜、落实一所待遇等相关工作。

（五）承办退役军人事务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市军队离退休干部休养所财政拨款事业单位，隶属于大同市退役军人事务局。核定编制34名，实有36人。设所长1名（副处长级），实有1人。副所长2名（正科长级），实有2人（副处长级1名，正科长级1名）。内设机构领导职数7正（正科长级），实有2人。5副（副科长级），实有5人。

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

一、大同市军队离退休干部休养所2022年预算收支总表（附后）

二、大同市军队离退休干部休养所2022年预算收入总表（附后）

三、大同市军队离退休干部休养所2022年预算支出总表（附后）

四、大同市军队离退休干部休养所2022年财政拨款收支总表（附后）

五、大同市军队离退休干部休养所2022年一般公共预算支出预算表（附后）

六、大同市军队离退休干部休养所2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（附后）

七、大同市军队离退休干部休养所2022年政府性基金预算收入预算表（附后）

八、大同市军队离退休干部休养所2022年政府性基金预算支出预算表（附后）

九、大同市军队离退休干部休养所2022年国有资本经营预算收支预算表（附后）

十、大同市军队离退休干部休养所2022年“三公”经费支出预算表（附后）

十一、大同市军队离退休干部休养所2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（附后）

第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

大同市军队离退休干部休养所2022年一般公共预算安排5762．65万元，较上年比较（与上年年初预算比较）减少211．4万元。原因为机构人员与服务管理人员的减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4．8万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费4．8万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、事业单位运行经费增减变动原因说明

大同市军队离退休干部休养所2022年运行经费财政拨款预算10．8万元，比2021年预算减少2．4万元，下降28．57％，减少主要是人员退休和辞职。

四、政府采购情况

2022年大同市军队离退休干部休养所政府采购预算总额11．5万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1．5万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市军队离退休干部休养所实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款44．6万元。

2、绩效目标情况（表附后）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：大同市军队离退休干部休养所有3辆车，原值为66．89万元。其中：离退休干部用车2辆，其他用车1辆。

2、房屋情况：房屋面积7289．79平方米，原值1528．44万元。

3、通用设备共191件，原值为168．37万元。

4、专用设备共93件，原值为41．18万元。

七、其他说明

无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。