| 索引号： | 035200055/2022-00073 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市退役军人事务局 | 发布日期： | 2022-07-19 15:01 |
| 标题： | 大同市革命烈士陵园2021年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市革命烈士陵园2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四 、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费财政决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
大同市革命烈士陵园
2021年度部门决算公开
第一部分概况
一、本部门职责：负责对市本级烈士纪念设施保护、维护和修缮等工作；负责开展各种形式的革命先烈纪念活动，为我市青少年提供缅怀革命先烈及进行爱国主义、革命传统教育基地；协助收集、整理全市烈士史料、编纂烈士英名录等工作，搜集、整理、保管、陈列烈士遗物和事迹史料；负责市本级军人公墓的管理、维护和修缮工作；负责对原遗留在市革命烈士陵园的公墓进行日常维护和管理工作。
二、机构设置情况：
大同市革命烈士陵园核定编制10名，实有24人，其中：在编10人，劳务派遣人员14人，其他 （遗属）3人。编制领导职数 2名（其中：主任 1 名，副主任 1 名）：实有 2人。科级领导职数 1 正 1 副，实有 2人（ 1 正 1副）。
第二部分 2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
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|
公开01表 |
|
|
部门：大同市革命烈士陵园 |
|
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1471981 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
2003191 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
2633.87 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2399269.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
3477805.87 |
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
|
本年支出合计 |
54 |
2399269.86 |
|
|
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
|
|
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
1078536.01 |
|
|
28 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
57 |
|
|
总计 |
29 |
3477805.87 |
总计 |
58 |
3477805.87 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：大同市革命烈士陵园 |
2021年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,477,805.87 |
1,471,981.00 |
|
2,003,191.00 |
|
|
2,633.87 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,477,805.87 |
1,471,981.00 |
|
2,003,191.00 |
|
|
2,633.87 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297,074.00 |
297,074.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
198,774.00 |
198,774.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65,500.00 |
65,500.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32,800.00 |
32,800.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3,180,731.87 |
1,174,907.00 |
|
2,003,191.00 |
|
|
2,633.87 |
|
||
|
2082850 |
事业运行 |
3,180,731.87 |
1,174,907.00 |
|
2,003,191.00 |
|
|
2,633.87 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,477,805.87 |
1,471,981.00 |
|
2,003,191.00 |
|
|
2,633.87 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：大同市革命烈士陵园 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,399,269.86 |
1,647,312.86 |
751,957.00 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,399,269.86 |
1,647,312.86 |
751,957.00 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
297,074.00 |
295,038.00 |
2,036.00 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
198,774.00 |
196,738.00 |
2,036.00 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65,500.00 |
65,500.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32,800.00 |
32,800.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2,102,195.86 |
1,352,274.86 |
749,921.00 |
|
|
|
|
||
|
2082850 |
事业运行 |
2,102,195.86 |
1,352,274.86 |
749,921.00 |
|
|
|
|
||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|
|||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|||||||||
|
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：大同市革命烈士陵园 |
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1471981 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1471981 |
1471981 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
1471981 |
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
本年支出合计 |
52 |
1471981 |
1471981 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
|
|
0.00 |
|
|
总计 |
27 |
1471981 |
总计 |
54 |
1471981 |
1471981 |
|
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|
|||||||
|
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||
|
部门：大同市革命烈士陵园 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
1,471,981.00 |
720,024.00 |
751,957.00 |
1,471,981.00 |
720,024.00 |
751,957.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
1,471,981.00 |
720,024.00 |
751,957.00 |
1,471,981.00 |
720,024.00 |
751,957.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
297,074.00 |
295,038.00 |
2,036.00 |
297,074.00 |
295,038.00 |
2,036.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
198,774.00 |
196,738.00 |
2,036.00 |
198,774.00 |
196,738.00 |
2,036.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
65,500.00 |
65,500.00 |
|
65,500.00 |
65,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
32,800.00 |
32,800.00 |
|
32,800.00 |
32,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
|
|
1,174,907.00 |
424,986.00 |
749,921.00 |
1,174,907.00 |
424,986.00 |
749,921.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
|
|
|
1,174,907.00 |
424,986.00 |
749,921.00 |
1,174,907.00 |
424,986.00 |
749,921.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
注：本表反映本部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
||||||||||||||
|
部门：大同市革命烈士陵园 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
|||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,148,953.00 |
499,032.00 |
302 |
商品服务支出 |
100,000.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
328,432.00 |
235,832.00 |
30201 |
办公费 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
69,600.00 |
13,200.00 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
27,721.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
212,600.00 |
148,800.00 |
30205 |
水费 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93,600.00 |
65,500.00 |
30206 |
电费 |
|
|
31001 |
房屋构筑物构建 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
46,800.00 |
32,800.00 |
30207 |
邮电费 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41,000.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
100,000.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4,100.00 |
2,900.00 |
30228 |
工会经费 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
70,200.00 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
254,900.00 |
|
30299 |
其他商品服务支出 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
223,028.00 |
220,992.00 |
30211 |
差旅费 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
3,696.00 |
3,696.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
196,226.00 |
194,190.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
23,106.00 |
23,106.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
人员经费合计 |
1,371,981.00 |
720,024.00 |
公用经费合计 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映本部门年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
财决批复07表 |
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|
部门：大同市革命烈士陵园 |
2021年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||||
说明：大同市革命烈士陵园没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
公开08表 |
|
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|
部门：大同市革命烈士陵园 |
|
|
2021年度 |
金额单位：元 |
|
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明:大同市革命烈士陵园没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 |
|
部门：大同市革命烈士陵园 |
|
|
2021年度 |
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:大同市革命烈士陵园没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
部门决算公开相关信息统计表
公开10表
部门：大同市革命烈士陵园 2021年度 金额单位：元
|
一、政府采购情况 |
|
采购金额 |
|
项目 |
行次 |
|
|
合计 |
1 |
|
|
货物 |
2 |
|
|
工程 |
3 |
100,000.00 |
|
服务 |
4 |
|
|
二、机关运行经费 |
|
|
|
项目 |
|
统计数 |
|
（一）行政单位 |
5 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|
|
|
（一）车辆合计（辆） |
7 |
2 |
|
1.副部（省）级以上领导用车 |
8 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
|
7.离退休干部 用车 |
14 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
2 |
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
16 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
90 |
17 |
|
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 ：
2021年度收入总计347．78万元、支出总计239．92万元，与上年相比，收入总计增加244．79万元，上升237．68％，增加原因为：单位2021年追加人员经费65万元，事业收入增加。支出总计增加24．58万元，增加的主要原因是发放离休人员死亡抚恤金。
二、收入决算情况说明：
2021年度单位收入合计347．78万元，其中财政拨款收入147．19万元，事业收入200．32万元，其他收入0．27万元。
三、支出决算情况说明：
2021年支出合计239．92万元，其中，工资福利支出133．50万元，对个人和家庭补助31．56万元，商品服务支出74．86万元。基本支出系按现有人员工资标准定额标准核定。2021年项目支出一般公共预算支出75万元，占比31．26％。 项目支出主要用于烈士纪念塔及烈士墓区修缮、绿化，以及弥补单位人员工资中不足部分。本单位没有上缴上级支出、没有对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：2021年度财政拨款收入总计147．19万元，支出总计147．19万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加84．6万元，增加135．16％，增加原因为：单位追加65万人员经费用于弥补单位工作人员工资不足部分，以及发放离休人员死亡抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出147．19万元，占本年支出合计的61．35％。与上年相比，财政拨款支出增加84．6万元，增加135．16％，增加原因为：单位追加65万人员经费用于弥补单位工作人员工资不足部分，以及发放离休人员死亡抚恤金。
（二） 财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出147．19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出147．19万元，占比100％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年财政拨款支出年初预算162．46万元，支出决算147．19万元，完成年初预算的90．6％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1．2021年度财政拨款基本支出72万元，其中人员经费72万元，主要包括：基本工资23．58万元、津贴补贴1．32万元、绩效工资14．88万元、事业单位基本养老保险缴费6．55万元、 职业年金缴费3．28万元、其他社会缴费0．29万元、对个人家庭补助22．1万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费。
八、其他重要事项经费支出情况说明
（一）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额10万元，其中政府采购工程支出10万元。占政府采购支出总额的100％。严格按照《预算法》和《大同市政府采购目录》编制年度采购计划。
（ 二）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日本部门共有车辆2辆，均不在编，其中其他用车2辆，为以前年度单位接送员工用班车。
（三）预算绩效情况说明
（ 1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评涉及预算资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度烈士纪念设施维修保障经费及人员经费等预算项目支出开展绩效自评。
（2）部门决算中项目绩效自评结果．
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
J墓型维修、绿化费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
大同市退役军人事务局 |
实施单位 |
大同市革命烈士陵园 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
烈士纪念塔及烈士墓区的维修绿化经费，保证烈士纪念塔字迹清晰，烈士墓位干净整洁，以良好的环境迎接前来祭扫的人员，保证清明节、中元节、烈士纪念日等节日祭扫活动顺利开展，圆满完成各项接待任务。 |
纪念塔及烈士区整体美观完好，绿化良好，达到令前来祭扫的人员100%满意度，较圆满的完成预期绩效目标。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：整修纪念塔后方墙面 |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：祭扫人员批次 |
＞100次 |
106次 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
指标3：纪念塔及烈士墓位粉刷 |
1次 |
1次 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：绿化及维护工作保障率 |
＞90% |
100% |
9 |
9 |
|
||||||||
|
指标2：接待工作保障率 |
＞95% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
时效指标 |
指标1：维修、维护工作开展及时性 |
按照工作安排及时开展 |
2021年07月至2021年09月 |
10 |
9 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：保证纪念设施完好、绿化良好 |
严格按照既定目标验收 |
按标准验收合格 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续发挥烈士陵园缅怀先烈，教育后人的红色阵地作用 |
持续 发挥 |
持续 发挥 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：相关祭扫人员满意度 |
＞95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||||
|
项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
严格按照进度开展纪念塔、烈士区维修维护工作，确保陵园绿化良好，保证按计划列支相关费用。经过十余年的规划和建设，大同市革命烈士陵园现已成为市民、军人尤其是青少年接受爱国主义教育的重要场所之一。每年接待各类社会团体、群众共计5000余人次，圆满完成了各项接待工作，得到了前来祭扫人员的一致好评。2009年被评为山西省爱国主义教育示范基地、2011年被评为全省民政系统行风建设示范单位、2013年被评为山西省党史教育基地，2019年被评为大同市退役军人教育基地。 |
|||||||||||
|
产出情况及分析 |
接待各类社会团体、群众共计8000余人次，圆满完成了各项接待工作，得到了前来祭扫人员的一致好评。 |
|||||||||||||
|
效益情况及分析 |
保证纪念塔、烈士墓区完好，陵园整洁美观，圆满完成了各项接待工作，得到了前来祭扫人员的一致好评。 |
|||||||||||||
|
满意度情况及分析 |
接待社会各界团体8000余人次，收到来自社会各界的好评。 |
|||||||||||||
|
主要经验做法 |
大同市革命烈士陵园内拥有革命烈士纪念塔及烈士墓区，其中安葬有309名烈士，是缅怀革命先烈、弘扬爱国主义精神的重要场所。陵园不断创新祭扫方式，开展了网上祭扫，为烈士寻亲等活动，不断拓宽工作范围，明晰部门职责，为前来祭扫的人员提供更为贴心的服务。 |
|||||||||||||
|
项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
严格按照预算项目管理的要求，使项目资金规范、合理。 |
|||||||||||||
|
下一步改进措施及 管理建议 |
积极与上级部门以及部门内沟通配合使资金尽快到位，合理安排资金的使用。 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
Z人员经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
大同市退役军人事务局 |
实施单位 |
大同市革命烈士陵园 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
65 |
65 |
65 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
65 |
65 |
65 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
保证单位职工工资按时发放、保险按期缴纳 |
人员工资及保险按时发放缴纳，较圆满的完成预期绩效目标。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障在职人员数量 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：保障劳务派遣人员数量 |
14人 |
14人 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||
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质量指标 |
指标1：人员经费保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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指标2：工作保障率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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…… |
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时效指标 |
指标1：工资奖金津补贴等是否发放及时 |
严格按照标准及时发放 |
按标准及时发放 |
5 |
5 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1：在职人员支出 |
以测算的标准严格列支费用 |
41.31万元 |
5 |
5 |
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指标2：劳务派遣人员支出 |
以测算的标准严格列支费用 |
23.69万元 |
5 |
5 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 指标 |
指标1：带动单位工作人员工作积极性 |
保证单位人员工作积极性高 |
单位工作人员工作热情度高 |
15 |
14 |
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指标2： |
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……
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生态效益 指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响指标 |
指标1：单位工作人员业务能力提升度 |
稳步提升 |
工作效率不断提高 |
15 |
14 |
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指标2： |
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…… |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位工作人员满意程度 |
≥90% |
95% |
10 |
8 |
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指标2： |
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…… |
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总分 |
100 |
96 |
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项目绩效分析 |
自评结果分析 |
项目实施和预算执行情况及分析 |
严格按照预算编制执行，按时按期缴纳职工各项工资及保险，确保陵园各项工作的开展，保证按计划列支相关费用。经过十余年的规划和建设，大同市革命烈士陵园现已成为市民、军人尤其是青少年接受爱国主义教育的重要场所之一。每年接待各类社会团体、群众共计5000余人次，圆满完成了各项接待工作，得到了前来祭扫人员的一致好评。2009年被评为山西省爱国主义教育示范基地、2011年被评为全省民政系统行风建设示范单位、2013年被评为山西省党史教育基地，2019年被评为大同市退役军人教育基地。 |
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产出情况及分析 |
严格按照相关政策依据发放工资、奖金、津补贴，按期缴纳职工保险，保证员工圆满完成单位日常工作及各项接待工作，每年接待各类社会团体、群众共计5000余人次，得到了前来祭扫人员的一致好评。 |
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效益情况及分析 |
调动单位职工工作积极性，圆满完成了各项接待工作，保证纪念塔、烈士墓区完好，陵园整洁美观，得到了前来祭扫人员的一致好评。 |
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满意度情况及分析 |
单位职工对本单位工作满意度高，以更加饱满的状态完成单位各项工作，得到了祭扫人员的一致好评。 |
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主要经验做法 |
保障工作高效运行 |
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项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |
严格按照预算项目管理的要求，使项目资金规范、合理。 |
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下一步改进措施及 管理建议 |
积极与上级部门以及部门内沟通配合使资金尽快到位，合理安排资金的使用。 |
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（一）墓型维修及绿化费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成了烈士纪念塔后方墙面整修，二是全年完成106次接待祭扫团体任务，三是粉刷烈士墓位。
（二）人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100％。
2021年度墓型维修及绿化费项目绩效报告
按照《大同市财政局关于印发＜市级项目支出绩效评价管理办法＞的通知》同财绩［2021］10号的要求，开展了重点绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、项目的基本情况
（一） 项目概况：烈士纪念塔及烈士墓区的维修绿化经费，保证烈士纪念塔字迹清晰，烈士墓位干净整洁，以良好的环境迎接前来祭扫的人员，保证清明节、中元节、烈士纪念日等节日祭扫活动顺利开展，圆满完成各项接待任务。
（二）资金安排和使用情况：7月至9月月，按照预算进度，严格合理安排资金的使用，本着节约、节俭的原则，使资金使用率最大化。
二、绩效评价指标完成情况
（一）决策指标分析：严格按照进度开展纪念塔、烈士区维修维护工作，确保陵园绿化良好，保证按计划列支相关费用。
（二）过程指标分析：经过十余年的规划和建设，大同市革命烈士陵园现已成为市民、军人尤其是青少年接受爱国主义教育的重要场所之一。年均接待各类社会团体、群众约5000余人次，圆满完成了各项接待工作，得到了前来祭扫人员的一致好评。2009年被评为山西省爱国主义教育示范基地、2011年被评为全省民政系统行风建设示范单位、2013年被评为山西省党史教育基地，2019年被评为大同市退役军人教育基地。
（三）产出指标分析：接待各类社会团体、群众共计8000余人次，圆满完成了各项接待工作，得到了前来祭扫人员的一致好评。
（四）效益指标分析：保证纪念塔、烈士墓区完好，陵园整洁美观，圆满完成了各项接待工作。
三、项目主要经验和做法：大同市革命烈士陵园内拥有革命烈士纪念塔及烈士墓区，其中安葬有309名烈士，是缅怀革命先烈、弘扬爱国主义精神的重要场所。陵园不断创新祭扫方式，开展了网上祭扫，为烈士寻亲等活动，不断拓宽工作范围，明晰部门职责，为前来祭扫的人员提供更为贴心的服务。
四、存在的问题：相关经费有限。
五、相关建议
积极与上级部门以及部门内沟通配合使资金尽快到位，合理安排资金的使用。
第四部分名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门市级的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除以上述收入的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非出财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专业结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指的单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一 、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支。
第五部分附件
大同市革命烈士陵园
2022年7月19日
