目    录

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

九、经营支出决算情况说明

十、基本支出决算情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  概况

一、本单位职责

（一）协助拟定北路梆子剧种和耍孩剧种非物质文化遗产抢救保护标准和工作规范；

（二）组织实施北路梆子剧种和耍孩剧种项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作

二、机构设置情况

（一）内设机构

大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心内设10个职能部室：中心办公室、人事部、财务部、演出队、舞美队、乐队、艺委会、非物质文化遗产办公室、创作室、运营推广部。

（二）决算单位构成

大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心隶属于大同市文化和旅游局，2021年决算仅包括本单位决算。

第二部分  2021年度决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

说明：大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心无财政拨款收入、支出，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

说明：大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

说明：大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心无“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心无政府性基金支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心无国有资本经营支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2171.08万元,支出总计2178.04万元。与上年相比，收入总计增加151.87万元，增加7.52%，支出总计增加183.87万元，增加9.22%，主要原因是本年增加了剧目《忘忧草》创排经费收支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2171.08万元，其中:经营收入2171.08万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2178.04万元,其中:基本支出6.96万元,占比0.32%；经营支出2171.08万元，占比99.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年相比，财政拨款收入和支出无变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元，与上年相比，无增减变化

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算0万元。较上年决算无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度无公务用车、因公出国（境）、国内公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元。与上年相比，无增减变化。

九、经营支出决算情况说明

（一）经营支出决算总体情况

2021年度经营支出2171.08万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年相比，经营支出增加176.91万元，增加8.87%。主要原因是本年增加了新创剧目《忘忧草》创排经费支出。

其中，人员经费1212.45万元，占比55.85%，日常公用经费47.63万元，占比2.19%。

（二）经营支出决算结构情况

2021年度经营支出2171.08万元，全部用于文化旅游体育与传媒(类)支出，占100%。

（三）经营支出决算具体情况

2021年度经营支出年初预算0万元（本单位为政府购买单位，非预算单位），支出决算2171.08万元。其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算2171.08万元，用于发放在职人员工资、缴纳在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、年金，发放退休人员取暖费、开展非遗剧种活动保护和传承、创排及复排新编剧目、购置办公及专业设备、维修单位设施等。较上年决算增加176.91万元，增加8.87％，主要原因是本年增加了新创剧目《忘忧草》创排经费支出。

十、基本支出决算情况说明

2021年度基本支出6.96万元，其中：公用经费6.96万元，主要为办公费。

十一、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0万元，比上年无变动。

(二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，特种专业技术用车1辆，为流动舞台车；其他用车2辆，其他用车为本单位公务用车，其中1辆已报废。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套)，单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，由大同市文旅局组织，我单位对2021年度市级财政预算安排给大同市文旅局下拨我单位的专项资金类9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1995.35万元，占经营支出总额的91.91%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

①公益二类事业单位政府购买服务（大同市北路梆子剧种传习中心）项目：主要用于大同市北路梆子剧种传习中心配套人员工资及社保、退休取暖费、非遗保护和剧目创作等，项目预算金额782.83万元，实际支付金额782.83万元，项目如期完成执行率100%，有效保障了该单位的日常工作运行和戏剧创作，取得良好的产出指标和效益指标，经调查，单位职工和观众对该项目满意度较高。

②公益二类事业单位政府购买服务（大同市耍孩剧种传习中心）项目：主要用于大同市耍孩剧种传习中心配套人员工资及社保、退休取暖费、非遗保护和剧目创作等，项目预算金额738.52万元，实际支付金额738.52万元，项目如期完成执行率100%，有效保障了该单位的日常工作运行和戏剧创作，取得良好的产出指标和效益指标，经调查，单位职工和观众对该项目满意度较高。

③戏曲人才引进（大同市耍孩剧种传习中心）项目：主要用于培养单位各类后备人才，传承耍孩儿非遗艺术，弘扬民族文化事业，项目预算金额150万元，实际支付金额150万元，为引进的后备人才支付工资及社保等，项目如期完成执行率100%，通过组织学员进行老师授艺和排练演出，培养出合格的后备人才并充实相关的空缺工作岗位，进行非遗艺术传承和弘扬。经调查，单位职工和观众对该项目满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分 附件

大同市北路梆子和耍孩剧种保护传习中心2021年度决算公开表.XLS