第一部分概况

一、本部门职责

承担全市重大自然灾害和突发公共事件中受灾群众基本生活物资保障任务；负责大同市应急救灾物资的收储、调拨和日常管理工作；承办社会救灾捐赠工作。

第二部分2021年度部门预算表（后附）

第三部分2021年度部门情况说明

第一、大同市救灾物资储备中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

大同市救灾物资储备中心2021年收支总预算1326．28万元，其中一般公共预算财政拨款收入618．75万元；政府性基金预算财政拨款收入707．53万元。支出包括（上年结转0．17万元）：社会保障和就业支出22．57万元，卫生健康支出5．14万元，城乡社区支出607．53万元，住房保障支出10．36万元，灾害防治及应急管理支出580．82万元，其他支出100万元。

第二、2021年度部门预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

大同市救灾物资储备中心2021年一般公共预算收入618．75万元，比2020年的379．02万元增加了239．73万元，增长了63．25％，增长原因主要为2020年物资因疫情原因未能及时到货，部分尾款于2021年付清，导致2021年一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出预算133．65万元，比2020年122．70万元增加了10．95万元，增加了8．92％，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是在职人员相应工资及社保缴费、住房公积金的增加，以及调资所增部分。其中：（1）工资福利支出121．60万元，主要包括主要包括基本工资、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出8．40万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭的补助3．65万元，主要包括退休费、奖励金。

2．2021年项目支出预算485．25万元，比2020年256．17万元增加了229．08万元，增加了89．42％。增长原因主要为2020年物资因疫情原因未能及时到货，部分尾款于2021年付清，导致2021年项目款（物资款）增加，我单位项目支出主要用于物资采购经费支出，我单位后勤业务支出，物资储备库的管理及日常业务支出等。

第三、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出6．35万元，比2020年1．60万元增加了4．75万元，比2020年增加的主要原因是2020年项目款支出的车辆运行费未列入“三公”经费中，2021年已调整。

第四、政府性基金预算情况

2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出为707．53万元。

第五、关于大同市救灾物资储备中心收支情况总体说明

按照综合预算的原则大同市救灾物资储备中心所有收入支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。

第六、机关运行经费情况

大同市救灾物资储备中心2021年的机关运行经费为0．00万元。

第七、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

大同市救灾物资储备中心预算编制车辆1辆，实有7辆．

2、房屋情况

大同市救灾物资储备中心办公用房面积214．5平方米。

（二）政府采购情况

2021年大同市救灾物资储备中心政府采购预算总额为262．55万元。

（三）绩效管理情况说明

2021年大同市救灾物资储备中心实施绩效目标管理的项目11个。

附件1：储备中心22年预算．xls

附件2：储备中心项目支出绩效目标申报表．zip