目  录

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本单位职责

负责体育中心的管理工作。协助体育场馆的规划和设施的管理、运营和维护：组织开展全民健身赛事活动和体育项目的培训工作。

二、机构设置情况

全额财政拨款事业单位，独立核算。正科级建制，隶属体育局。人员编制数20人，现在职在岗人数21人。其中，正科1人，副科2人，科级以下18人。

第二部分  2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 说明：2021本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 说明：2021本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计735.36万元、支出总计736.13万元。与上年相比，收入总计增加399.94万元，上升119.23%，支出总计增加400.43万元，上升119.28%。主要原因是财政拨付500万元用于市体育中心基础能耗费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计735.36万元，其中：财政拨款收入735.32万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.04万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计736.13万元，其中：基本支出210.83万元，占比28.64%；项目支出525.3万元，占比71.36%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计735.32万元、支出总计736.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加399.9万元，上升119.22%，财政拨款支出总计增加400.43万元，上升119.28%。主要原因是财政拨付500万元用于市体育中心基础能耗费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出226.29万元，占本年支出合计的30.77%。与上年相比，财政拨款支出减少9.34万元，下降3.96%。主要原因是项目经费减少。其中，人员经费200.05万元，占比88.4%，日常公用经费26.24万元，占比11.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出226.29万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出168.49万元，占74.46%；社会保障和就业支出30.28万元，占13.39%；卫生健康支出9.12万元，占4.01%；住房保障支出18.4万元，占8.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算237.68万元，支出决算226.29万元，完成年初预算的95.21%。其中：

文化旅游体育与传媒年初预算185.06万元，支出决算168.49万元，完成年初预算的91%，用于职工工资、单位正常运转、体育产业活动开展支出，较上年决算减少45.93万元，下降21%，主要原因是一般公共预算项目经费预算减少。社会保障和就业年初预算25.33万元，支出决算30.27万元，完成年初预算119%，主要用于职工养老保险和职工离退休费用，较上年决算增加24.07，上升388%，主要原因是2020年社会保险列入文化旅游体育与传媒，2021年养老保险列入社会保障和就业。卫生健康年初预算9.13万元，支出决算9.12万元，完成年初预算的99.9%，用于医疗保险支出，较上年决算增加9.12万元，增加原因医疗保险2021年决算表中单列。住房保障年初预算18.16万元，支出决算18.4万元，完成年初预算101%，主要用于职工住房公积金和提租补贴，较上年决算增加3.4万元，上升22.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元。政府采购授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我部门没有车辆。不存在单价50万元以上资产。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金15.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度体育中心运营维护费、开展全民健身活动和宣传，补助体育场馆对外开放普查工作2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金509.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）决算中项目绩效自评结果。

项目一、“全民健身活动经费、健身气功项目等业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.4万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：根据2021年大同市财政局要求，项目经费下达率为年初预算数的50%，我单位项目年初预算数为10.5万元，实际支付10.4万元，完成率为99%，预算资金、分配额度合理充分，按照预算要求严格执行，达到预定目标。较大程度保障了单位的正常运行。；二是产出情况及分析：2021年组织开展全民健身活动数量3次，全民健身活动参与人数800人次，组织开展健身气功活动数量3次，健身气功活动参与人数500人次。全民健身活动经费、健身气功项目等业务费活动完成率高。项目完成质量达到预期，按照项目实施计划在规定时间内完成所有比赛和活动。三是效益情况及分析:2021年相关比赛对全民健身消费拉动的促进作用明显改善，吸引更多的群众参与体育赛事，丰富了群众以及业余体育爱好者的文化生活，提升了竞技技能，努力打造具有山西影响力的体育品牌赛事活动。四是：满意度情况及分析：经过相关民意调查，开展全民健身活动参与群众满意度为96%，组织者满意度95%，健身气功教练训练成果满意度95%，健身气功参与群众满意度100%，满意度良好。发现的主要问题及原因：主要问题：一、项目参与人群主要以老年人为主，参与人员较为单一。二、项目带来的经济效益和生态效益有限。三、因疫情原因，开展活动次数较少。原因：宣传推广力度不够，应加大推广宣传。下一步改进措施：一、加大对相关比赛的宣传力度，号召更多的群众参与群众赛事。以群众为核心，充分发挥群众体育骨干的核心作用，促进体育活动积极、健康地发展。二、以开展群众体育活动为契机，进一步普及体育运动的知识，提高参与体育活动的积极性，促使广大人民群众由被动参与变为主动参与，自觉制定健身计划，让体育运动成为生活的一部分，彻底改变自己的生活习惯。

项目二、“体育中心运营维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：根据2021年大同市财政局要求，我单位项目年初预算数为500万元，实际支付500万元，完成率为100%，较大程度保障了体育中心的正常运行，保证基础运营。二是产出情况及分析：2021年大同市体育中心燃气用量715113立方米，用电量310万千瓦时，用水量84081吨，符合相关质量要求，及时完成相应工作，主要支付水费40万、电费170万、其他商品和服务支出283.9万，保障了单位的正常运行，为群众提供运动的场所和基础保障。三是效益情况及分析: 体育中心运营维护费符合经济发展要求，提高了履职和服务能力，提升了体育中心运行发展水平，符合生态保护要求，体育场馆规划、维修保养计划等工作能可持续进行。较好的落实了市委市政府和大同市财政局的相关政策，对于场馆运营有了更深的认识，提高了工作效率。四是：满意度情况及分析： 经过民意调查，在体育场馆中运动的群众的满意度达到95%，工作人员满意度达到95%，满意度良好。发现的主要问题及原因：主要问题：问题：开展活动和培训次数较少，维修保养场馆还存在细节上的差距；宣传工作次数较少。原因：因疫情等因素影响，大型宣传和培训工作不宜过多开展。此后在允许的情况下，可增加培训和活动次数。下一步改进措施：努力学习体育中心运营知识和实践经验，多像太原、北京等地取经，在维持正常运转前提下，大力开展惠民活动，增强群众参与度，提升身体素质。

项目三、“体育产业发展业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.86万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析：根据2021年大同市财政局要求，项目经费下达率为年初预算数的50%，我单位项目年初预算数为1.9万元，实际支付1.86万元，完成率为98%，较大程度保障了单位的正常运行。二是产出情况及分析：2021年购买办公设备3台，产品符合质量要求，及时完成了相应工作，保障了单位的正常运行。三是效益情况及分析: 体育产业发展业务经费符合体育产业经济发展相关要求，提高了履职或服务效率，对生产、生活条件产生的影响良好，且较好的落实了市委市政府和大同市财政局的相关政策，提高了服务效率，保障此项目可持续。四是：满意度情况及分析：经过相关调查，受到影响的群体或个人对本单位工作满意度为95%，满意度良好。发现的主要问题及原因：主要问题：对体育中心的管理工作较不熟悉，还在摸索阶段，开展政策宣传次数较少。原因分析：受国内外疫情影响，大同市体育中心活动开展较少，宣传次数也不宜较多。下一步改进措施：努力学习对大同市体育中心管理的知识，加强运营和管理，视情况开展体育咨询、中介组织（机构）的管理人员和体育经纪人的培训工作，加强指导全市体育产业发展规划，政策标准的宣传、贯彻、实施。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

无